物资采购与出入库管理制度规范物资申购、仓储、领用程序.docVIP

物资采购与出入库管理制度 为加强对总务物资采购、出入库的管理，降低物资采购及管理成本，规范物资申购、领用程序，提高公司整体工作效率，特制定本制度。 本制度所称物资为非生产用原材物料及办公用品、耗材。本制度所称物资申购部门为公司各部门，物资管理部门为，物资领用部门为公司各部门。 一、物资的采购管理 1、对于正常的备库物资（包括材料、工器具、备品备件、劳动防护及劳保用品），保管员应定期进行盘点，库存数达不到最低保障时，保管员应及时填写《物资采购申请单》进行申购报批。 2、生产部电气、维修等岗位应根据设备维修计划不定期提供设备维修用配件计划，并负责提供采购物资标准，有特殊要求应重点说明，若属设备维修急需的应在“物资采购申请单”上注明“急需”字样，经公司总经理签字后转物资采购部门实施。 3、生产部负责根据岗位特点，定期提供职工劳保福利、安全防护等物资的采购计划，经公司总经理签字后转物资采购部门或采购人员实施。 4、部门急需物品，由各部门填写《物资采购申请单》，并由仓库保管员进行把关审核，在确认库存不足或无库存时，应抓紧进行申购报批。 5、《物资采购申请单》批复后，交由采购部门进行采购。为提高工作效率，采购部门应及时与申购部门沟通，分清轻重缓急，本着“不多不少、不早不晚”的原则，及时编制采购合同或采购计划，确定物资采购顺序，以保证各项工作的顺利进行。 6、急用物资先采后批的，应在采购结束后当