万科采购管理制度.pdfVIP

房地产采购管理制度 一、采购控制程序 二、甲供材料（设备）采购及管理工作程序 三、甲供、乙供与三方供货材料的划分方法 四、甲供材料及三方供货材料管理规定 五、 限价材料管理规定 六、三方施工合同材料管理规定 七、甲供材料（设备）进货检验指导书 八、中准价以外乙供材料价格确定的工作程序 九、材料进货检验指导书 十、 十万元以下项目施工队伍、材料供应厂家选择办法 十一、新材料推广应用管理工作程序 十二、单位指定产品采购工作程序 十三、产品标识和可追溯性管理规定 一、采购控制程序 1.目的 保证所购甲供材料、设备符合公司要求。 2.范围 适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。 3.职责 （1）工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。 （2）招投标小组对采购全过程进行监控。 （3）设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。 ①设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部。 ②预算部负责价格审核。 ③财务部负责资金筹措。 4.程序 采购程序流程图 甲供材料、设备及供应商资料 设计部 材料岗 甲供材料、设备清单 甲供料采购时间计划 工程部 招标书 1 合同文本 分供方考察及资格审查 招投标小组 标书审查 合同审查 履行合同 发标会 评标会 确定中标分供方 工程部 合同报批 预算部、财务部 会签 分管副总 会签 总经理 签署 5.相关文件 （1）《关于工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实行招投标管理制度 的实施办法》（一九九七年四月十四日）。 （2）《工程保修金使用办法》。 （3）《发标、评标会议纪要》 6.相关表单 《相关合同及标书》。 《合同报批表》。 《付款申请表》。 《甲供材料、设备清单》。 《材料、设备采购决算申请表》。 《甲供材料、设备采购时间计划表》。 二、甲供材料（设备）采购及管理工作程序 1.目的： （1）确保采购材料（设备） 100％符合有关国家规范及标准。 （2）确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。 （3）严格按采购合同要求支付材料 （设备）款，做到付款进度不超前于材料 （设 备）进场进度。 2.范围 新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。 3.职责 （1）设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等 方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。 （2）工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及 检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。 （3）预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。 4.程序 （1）工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料（设 备）的采购。 （2）工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围 资格报请部门经理审批。 （3）主办工程师按