进料检验控制程序.docxVIP

个人收集整理 个人收集整理 仅供参考学习 PAGE PAGE # / 7 进料检验程序最好的沉淀 1?目的 规范外购、外协材料的检验作业，确保物料入库合格，防止不合格品 的非预期使用。 2?范围 适用于外购、外协生产物料的检验（包括测试）。 3?职责 3.1仓库：负责进料的点收、保管，不合格品的隔离及记账等工作。 3.2采购：负责与供应商联络、处理来料异常事项。 3.3检验：负责进料的品质检验/试验，并做好相应的检验状态标志； 负责启动进料不合格品处理作业流程。 4.作业程序 4.1供应商交货到厂后，仓管员将供应商的送货单与实际数量进行核 对，无误后将物料放入收货待检区。 4.2仓管员在规定时间内完成物料数量验收，并在物料包装明显位置 上贴好物料标示卡。 4.3仓管员以《送检单》书面方式通知原材料检验员，并指明物料所 在位置。若为紧急来料，仓管员可先电话通知原材料检验员先检而后 补《送检单》报检 。 文档收集自网络，仅用于个人学习 4.4原材料检验在收到仓库报检的 《送检单》后10分钟内须向仓管员 回复检验时间。若来料为生产急需料或为原材料检验可在 30分钟内 鉴定的物料，原材料检验员须在接到《送检单》后 10分钟内进行现 场检验 。 文档收集自网络，仅用于个人学习 4.5原材料检验员按物料检验标准确定待检物料的检验方案，准备好 相关的图纸资料、样品、检验用具。如果是客户提供物料或客户指定 的特殊来料，由销售部提供客户物料具体规格及客户品质明确要求， 以便原材料检验员进行检验 。 文档收集自网络，仅用于个人学习 4.6原材料检验员按进料检验规范、全检物料清单、批量产品抽样方 案对物料进行抽样或全检，并对照图纸、样板、 BOM等进行检验工 作，并将检验结果记录在原材料检验报告上（要求原材料检验报告必 须填写完整、正确、规范） 。文档收集自网络，仅用于个人学习 4.7送检物料检验合格后不需进行性能测试的，由原材料检验员在物 料包装明显位置贴上绿色合格标签， 填写完整的检验内容（包括物料 名称、规格/型号、检验员、日期等内容） 。文档收集自网络，仅用于个人学习 4.8送检物料若需进行性能测试的，由原材料检验员按测试标准进行 性能测试，将测试结果记录在检验报告上，要求当天的测试工作于一 个工作日内完成 。 文档收集自网络，仅用于个人学习 4.9原材料检验员依性能测试结果对物料进行合格与否的判定，并作 相应标识。 4.10原材料将完成后的检验报告交品质主管进行审核。 4.11质量主管在接到检验报告后30分钟内完成审核作业。审核有误， 则通知原材料检验员纠正；无误，则签字确认 。 文档收集自网络，仅用于个人学习 4.12若检验判定合格，由质量原材料检验员在检验结果判定后 30分 文档收集自网络，仅用于个人学习钟内将《送检单》及检验结果反馈仓管员 文档收集自网络，仅用于个人学习 4.13若检验判定不合格，填写《原材料检验不合格报告》通知采购， 质量部主管负责在判定送检物料不合格 30分钟内启动进料《不合格 品控制程序》处理不合格品 。 文档收集自网络，仅用于个人学习 4.14紧急放行处理。 当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产部填写《紧 急、例外和特殊放行申请单》（1式3份），经质量部门同意、总经理 批准后按照《紧急、例外和特殊放行规定》执行， 《紧急、例外和特 殊放行申请单》一份由生产部留存，一份交质量部，一份交原材料库 房。 文档收集自网络，仅用于个人学习 a）仓管根据批准的《紧急、例外和特殊放行申请单》，按规定数 量留取同批样品送检，其余由原材料检验员在领料单上注明 “紧急放 行”；并且在物料的外箱包装注明“紧急放行”字样 。 文档收集自网络，仅用 于个人学习 b）在“紧急放行”的同时，原材料检验员应继续完成该批产品的检 验，不合格时质量技术负责对该批“紧急放行”的产品进行追踪处 理。 文档收集自网络，仅用于个人学习 4.15特采处理 4.15.1原物料或产品检验不符合既有质量标准，为避免影响正常生产 或交货，在不影响产品使用功能或物性条件而急需使用该项， 可以提 出特采申请。 文档收集自网络，仅用于个人学习 4.15.2申请者要根据《原材料检验不合格报告》等的情况填写《特采 申请单》，报总经理审批后特采。 4.16在生产过程中，若操作员工发现放行物品不符合规定品质要求时， 须及时向现场组长、检验员反馈不良品信息，生产组长应在5分钟内 追回不良物料，仓库对不良物料标示清楚，放置于不合格品区域，并 报告采购处理 。 文档收集自网络，仅用于个人学习 4.17仓管依照《送检单》的反馈结果或检验标签，办理物料进库手续， 将合格品从待检区移至相应的合格品仓库， 将不良品移至不良品退货 区。 文档收集自网络，仅用于个人学习 4