X集团稽核部经理岗位职责说明书标准范本.docx

编号： 编号：QC/RE-KA5838 X集团稽核部经理岗位职责说明 书标准范本 Describe the work content that the post needs to complete, and realize the scientific a I Iocat i on oflabor and empIoyment to the greatest extent through the concrete work description. （岗位职责示范文本） 编 订： 审 批: 工作单位： 闵位职责示范文本 岗位职责编号：QC/RE-KA5838 闵位职责示范文本 岗位职责编号：QC/RE-KA5838 稽核部经理岗位职责说明书标准 范本 使用指南：本的位职责文件适合在描述的位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，无论兼任还是 兼管不同的职务之间，通过具象化的工作描述能最大限度地实现劳动用工的科学配置.文件可用word任意修改, 可根据自己的情况编辑。 X集团稽核部经理岗位职责说明书 岗位基本信息 岗位名称稽核部经理所属部门稽核 部岗位 职等 直接上级总经理直接下属稽核专 员、预 决算审核专员 岗位概要:负责组织开展集团各公司C： 岗位概要: 负责组织开展集团各公司 C： 工程 建设、经营、财务稽核、风险预警及各项目预、 决算审核工作 职责描述 重点工作 .计划拟订：根据公司经营计划、投资项 目开发计划及经营情况,组织拟订和审核年（月） 度稽核工作计划;负责本部门年（月）度工作计 划的制订及工作总结的汇报、检 讨; ,组织领导：根据职能分工和部门工作计 划，明确下属岗位职责和任务要求，并组织、扌旨 导下属开展工作;及时处理工作中 出现的问题,C 导下属开展工作;及时处理工作中 出现的问题, C： 确保本部门各项工作目标的实现;根据公司考核 管理制度，负责做好对下属绩效考核管理工作; .稽核管理：按稽核工作计划、上级指示, 根据稽核管理制度，负责组织开展项目稽核、财 务稽核、合同审核、其他稽核等工作，对项目的 预、决算属实性和程序 合规性、财务制度及执行情况、财务报表的真实性及准确性、财务收支及经济活动的合法性、合 同的合规性等进行定期或不定期稽核，对稽核 过程中发现的重大问题及时向上级汇报，对监 督过程中出现的问 题提出改进建议并负责落实 整改，对严重违反纪律或制度进行专项稽核； .预决算审核：负责组织开展预、决算审 核工作，并对差异较大环节进行差异分析; 5 .风险预警:组织开展对开发项目的开 5 .风险预警: 组织开展对开发项目的开 C： 发周期、赢利能力、税收政策等指标进行 风险 分析，向上级领导提交风险预警报告,为公司 决策层提供决策依据； 一般工作 1 .制度建设：组织拟订和完善内部稽核管 理制度和操作流程，做好制度的宣传解 释和贯 彻落实工作； 2 .支持服务：参与投资项目的投资分 析; 负责做好与各部门有关稽核与预决算审核方面 的沟通配合工作，并定期向总经理汇报工作; 3 .其他事项：完成上级交给的其他临时性 工作任务； 主要责任 .保证合同的经济合理性； .保证稽核工作计划、内部稽核制度的规 范性及内容可行性； .保证集团下属相关部门工作符合相关 管理制度的要求，杜绝违规、违纪现象; 4.保证本部提供各项资料及时、符实、准 确; .保证本部门各项工作按制度正常、高效 运作; .妥善处理稽核过程中出现的异常情 况, 无重大违规行为； 岗位权力 L根据部门工作需要，提出本部门岗位设 置、人员配备的权力;!1! 置、人员配备的权力; !1! .根据工作需要，要求其他部门根据稽核 管理制度按本部门要求提供相关信息、报表、资 料的权力; .对违反公司稽核管理制度规定的情况 有提请处理的权力; .根据公司规定，要求各部门的经营活动 必须遵循规定操作流程，对于有抵触 者,有要求其限期更正的权力； 10依据公司的相关制度，要求公司其他部 门对本岗位工作予以合理配合的权力; 11根据公司制度有关规定，接受培训I 享受薪酬和各项福利政策的权力； 12在部门职能与权力范围内，按制度自主 开展本职工作的权力E 开展本职工作的权力 E： 13按公司制度享有的其他权力；任职资 格 资历：审计、会计类相关专业，大专及以上 学历，具有五年以上房地产审计工作经验和审 计资格证书； 能力：具有较强的分析能力、沟通协 调能 力、表达能力及文字处理能力; 质：为人廉洁、公正，坚持原则, 责任心强，工作认真、细致，具有较强的保密意 识; 知识结构：熟悉国家会计法规，了解 税务和相关税收政策；了解财务核算、财务管 理、财务分析、财务预测等财务制度和 业务； 熟悉房地产行业预决算知识； 关键指标稽核项目数、预