应交税费底稿模板.xlsVIP

调整分录汇总 应交税费检查表 应交所得税测算表 增值税、营业税及附加计算检查表 应交增值税销项税金测算表 应交增值税明细表 应交税费明细表 应交税费审定表 应交税费计划实施的实质性程序 应交税费实质性程序 _formula_ 审定1 审定2 3. 4. 5. 7. 8. 2. 6. 9. 10. 合计 合 计 审计说明： 产品1 …… 产品2 小计 原料1 固定资产中的游艇、摩托车 4%/2 合 计 二、未审数 三、差异额 四、差异率 差异分析： 一、审计前利润总额 （1） 加：审计调整因素 （2） 1. （3） 2. （4） 3. （5） 4. （6） 5. （7） 6. （8） 7. （9） 8. （10） 9.其他 （11） 小 计 （12） 二、审计后利润总额 （13）＝（1）+（12） 加：纳税调整增加额 （14） 减：纳税调整减少额 （15） 三、纳税调整后所得 （16）＝（13）+（14）－（15） 减：弥补以前年度亏损 （17） 减：免税所得 （18） 减：应补税投资收益已缴所得税额 （19） 减：允许扣除的公益救济性捐赠额 （20） 减：加计扣除额 （21） 四、应纳税所得额 （22）＝（16）－（17）－（18）+（19）－（20）－（21） 适用税率 （23）