供应商管理控制程序.docVIP

广州番禺xxxx设备有限公司 文件编号: 文版本: A 页版本：00 总页数：5页 修改页次 修改章节 修订版本 修订细节 生效日期 修订前 修订后 -- -- A-00 A-00 首次发行 -- 制定： 采购部经理 审核： 管理者代表 批准： 总 经 理 文件编号 制定日期 2011年5月18日 文版本: A 页版本: 00 页 次 第2页，共5页 文件名称： 供应商管理控制程序 1.0 目的 对供应商进行开发、评估，确保供应商能长期、稳定的供应符合规定要求的原材料和产品。 2.0 适用范围 本文件适用于对所有原材料供应商和外协加工商的开发和评估。 3.0 定义 供应商：指为本公司提供原材料及机器设备之厂家，对本公司提供产品加工及服务的公司、厂家均包括 在内。 SAT：Supply Assess Team（供应商评估小组）。 4.0 职责 4.1 工程部：负责编制原材料验收标准SPEC及对原材料规格性能进行评估，对供应商技术能力进行评 估。 4.2 品质部：负责对供应商提供的材料样品进行检验或验收，并对供应商的质量体系进行评估和考核。 4.3 采购部：负责寻找开发原材料供应商及组织进行供应商的评估和考核。 5.0 作业程序 5.1 供应商管理控制流程图 作业流程图 权责单位 相关表单 寻找新供应商 采购部 寻找新供应商 NG评 估 NG 评 估 供应商调查表样品测试/小批量试产报告书供应商评审报告供应商付款资料卡ok队建设 供应商评估小组 ok 供应商调查表 样品测试/小批量试产报告书 供应商评审报告 供应商付款资料卡 ok ok NG核 准 NG 核 准 总经理 总经理 ok ok 登录合格供应商名录采购部合格供应商一览表 登录合格供应商名录 采购部 合格供应商一览表 供应商评审、考核 供应商评 审、考核 NG 供应商评审报告供应商月考核表取 消 采购部/工程部/品质部 供应商评审报告 供应商月考核表 取 消 ok ok 核定为合格供应商采购部合格供应商一览表 核定为合格供应商 采购部 合格供应商一览表 文件编号 制定日期 2011年5月18日 文版本: A 页版本: 00 页 次 第3页，共5页 文件名称： 供应商管理控制程序 5.2 合格供应商的基本条件 5.2.1 有良好的质量保证体系 5.2.2 合理价格 5.2.3 具有长期的供应生产能力 5.2.4 良好的售后服务和配合度 5.3 供应商评估小组的组成 5.3.1 供应商评估小组SAT由品质部、工程部、采购部人员组成，品质部人员对供应商质量体系负责评估，工程部人员对供应商技术能力负责评估，采购部人员对供应商的生产能力、价格、配合度负责评估。 5.4 供应商评估和选择 5.4.1 采购部应注意有关供应商信息的收集，如通过展览会、网络、相关书籍等，对适合本公司条件者进行收集，以作为潜在供应商，待需要增加供应商时以便从中选择。 5.4.2 在需要增加供应商时，先在潜在供应商中选定几家，并由采购部组织SAT对其进行初次评审了解，确定其是否满足5.2条款的基本条件，满足5.2条款基本条件供应商可作为候选供应商。 5.4.3 供应商调查及评估 A)质量体系认证证书 如某些原材料是通过代理商进行采购，采购部要求代理商提供此原材料生产厂家的质量体系证书并且提供第三方定期审核报告，则可免除对供方进行评估工作，由品质部认可存档此质量体系证书及第三方审核报告。