二级单位质量管理工作督查办法.docxVIP

二级单位质量管理工作督查办法 为建立现代企业制度，完善法人治理结构，加强集团质量管理工作，充分发挥二级单位质量管理体系作用，规范各单位质量管理行为，坚持以“新时代、强科技、高质量、促发展”为指导思想，提高其质量管理意识，使集团督查二级单位质量管理工作时，有法可依、有矩可循，特制定本办法。 第一条 适用范围 本办法适用于集团各二级单位质量管理中心督查工作。 第二条 二级单位质量管理体系 2.1 质量管理体系架构 2.1.1二级单位班子成员应设立总工程师岗位，且不得兼职。二级单位总工程师应从事建筑工程质量管理工作5年（含）以上，且熟悉国家、省市、集团有关安全法律、法规、规范、标准、制度。 2.1.2二级单位应设置工程部作为专职质量管理机构，专职负责本单位质量管理工作。质量管理机构至少设工程部长1名，相关管理人员1-3名。工程部长应从事建筑工程质量管理工作3年（含）以上，且熟悉国家、省市、集团有关法律、法规、规范、标准、制度。 2.2 职责分工 2.2.1二级单位总工程师负责制定本单位质量管理制度，检查、督导本公司的质量管理活动及质量保证体系的运行；落实下达的质量计划，完成创优目标；组织技术管理人员的培训、考核及取证工作；负责施工现场的技术指导，处理质量投诉、工程事故等工作。 2.2.2二级单位工程部是本单位质量工作的责任部门，直接负责本单位各项质量管理工作的落实与推进。 第三条 二级单位质量检查制度 二级单位应每月对下属项目进行质量检查，一般项目每月至少一次，创优项目每月至少两次。质量检查内容要覆盖现场所有分部分项工程和技术资料，检查必须细致、全面，深入工作面，严禁走过场、流于形式。二级单位应督导项目部按期限进行整改回复，并复查验证整改是否合格。质量管理中心将针对二级单位检查整改情况进行复查。 第四条 二级单位质量管理行为 二级单位应根据集团质量管理制度，健全本单位各项质量管理制度，并定期开展质量会议、培训、检查等活动，严格落实集团验收、创优程序，督导所属项目质量管理工作。二级单位须将前述工作形成资料分卷留存归档，并每月更新，以备集团督查，具体内容如下: 4.1 管理制度卷 二级单位应存放集团质量管理制度（质量管理制度汇编）并根据集团制度和本单位实际，编制二级单位及项目相关质量管理制度，并每年进行修订。集团和二级单位管理制度应进行组卷归档存放。 具体内容：《质量责任制度》、《质量目标管理制度》、《工程质量验收管理办法》、《质量体系例会管理办法》、《施工技术交底管理办法》、《工程质量提升措施强制执行管理办法》、《施工日志管理办法》、《样板引路制度》、《隐蔽工程验收管理办法》、《成品、半成品保护管理办法》、《检测设备及计量器具管理办法》、《工程项目质量检查制度》、《质量管理责任追究制度》、《工程回访保修、满意度调查管理办法》等。 4.2 文件管理卷 二级单位应对集团下发的通知、活动方案等文件进行归档，并传达宣贯至项目部，留存《文件发放记录》，督促项目部落实执行，将项目部文件执行情况资料存档。对各下属项目相关规范下发情况留存发放记录。 具体内容：集团将抽查各项目是否收到相关文件及规范，检查二级位对集团下发的文件、通知的下发情况。项目部对各类文件执行情况资料。 4.3 质量检查卷 二级单位应按本办法规定频次，每月对所属项目进行质量检查，检查资料应真实，并整理组卷存档。 具体内容：集团对项目部下发的隐患整改通知单、整改回复报告（含整改影像资料）；二级单位对项目部下发的隐患整改通知单、整改回复报告（含整改影像资料）。检查项目落实情况。 4.4 质量会议培训卷 二级单位应每月召开质量专题会议，参加人员为二级单位各级技术、质量管理人员，并做好会议记录，留存影像资料。二级单位应对体系人员定期进行质量管理业务培训，并且进行质量知识考试，形成的资料须整理归档。 具体内容：《质量会议纪要》、《质量会议签到表》及会议影像资料；《质量培训计划》、《质量培训签到表》、《质量考试试卷》、《质量考试成绩台账》及质量培训考试影像资料。 4.5 工程验收卷 二级单位应严格按照集团验收程序组织工程验收，并建立工程验收台账，填写《工程竣工（中间）验收申报表》上报集团质量管理中心，并留存验收资料归档。 具体内容：《xx工程验收台账》、《xx分部、分项验收记录》、《xx工程竣工验收记录》及验收影像资料。 4.6 质量创优卷 二级单位应成立项目创建优质工程的领导机构，编写《项目创优策划》，掌握创优工程施工进展，分阶段、分重点、定期、不定期对工程质量实施过程监控，对不符合规范、标准、和创优策划要求的分部分项工程，提出整改要求,并限期整改。留存创优过程相关资料并归档。 具体内容：《项目创优策划》及执行情况，留存创优项目从开工开始的各阶段施工照片（电子版单独留存）。 4.7 工程回访