过程与产品审核培训教材.pptx

ISO/TS16949:2002质量管理体系内部审核培训;一、课程说明 课程考核方式：试题（60%）+课堂表现（40%） 二、课堂要求： 1、手提电话传呼机 上课期间请将您的手提电话 和 传呼机开为振动或关闭. 2、吸烟 在课堂内请不要吸烟. 3、其它 课期间请不要大声喧哗, 举手提问, 不要随意走动.;课程目录大纲;第一部分:审核的概述;第一部分:审核的概述;1.1 审核 为获得审核证???并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 1.2客观证据 支持事物存在或其真实性的数据。;习题：商店打烊时;1、基本术语;2、审核分类;体系审核、过程审核与产品审核的对比;2、审核分类;3、审核目的-第一方;3、审核目的-第二方;第三方审核;第二部分:质量体系的审核;技术规范对内审的要求; 考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，应对审核方案进行策划，应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。 策划和实施审核以及报告结果和保持记录（见4.2.4）的职责和要求应在形成文件的程序中作出规定;8．2．2．1质量管理体系 组织应审核质量管理体系，以验证与本技术规范和任何附加的质量管理体系要求的符合性。 ? 8．2．2．2制造过程审核 组织应审核每个制造过程，以决定其有效性。 ? 8．2．2．3产品审核 组织应以适宜的频率，在生产的适当阶段对其产品及其交付情况进行审核，以验证符合所有规定的要求（如产品尺寸、功能、包装、标签等）。 ;8．2．2．4内部审核计划 内部审核应覆盖所有与质量管理有关过程、活动和班次，且应按年度计划进行安排。当外部/内部不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率应适当增加。 注：每个审核应使用特定的检查表。 ? 8．2．2．5内部审核员资格 组织应拥有资格审核本技术规范要求的内部审核员（见6.2.2.2） ;质量体系的审核步骤;内部质量体系审核管理流程图;审核计划分为;年度审核计划;b.集中式年度审核计划—范例; 月份 过程;c.滚动式年度审核计划—范例;d.制定审核实施计划;审核实施计划注意事项;审核实施计划——范例;;课堂练习：制定审核实施计划;2、审核准备;2.1、熟悉必要的体系文件;2.2、编制检查表;检查表编写——范例;检查表编写——范例;课堂练习-编写检查表;3、审核实施;3.1、首次会议;首次会议的内容;首次会议——练习;内审员培3.2?现场审核训教材; 内审员培训教材; 内审员培训教材; 内审员培训教材; ; 内审员培训教材; 内审员培训教材;现场审核——不合格性质; 现场审核——不合格类型;现场审核——不合格报告的内容;不符合项报告——范例;不合格事实描述要点;不符合项报告—范例;纠正措施验证结果 检验科已在检验规程中增加检查加工后清洁度的工序，已于9月12日完成。在成品库抽查20件齿轮箱均未发现箱体内有残留切屑。 设计科已全面检查各产品零件图纸，如发现未注明锐边倒角之处，均增加1X45°或1.5X45°倒角的字样，此工作已于9月25日前完成。在设计科抽查5份零件图，发现锐边处均已注明倒角要求。 工艺科已全面检查工艺，在机械加工工艺卡中增加倒角工序，此工作已于9月26日完成。现场抽查10个工件，原锐边处均已做成倒角。 人事科研究后认为工时定额不算太紧，无调整的必要。;课堂练习-编制不符合项报告;3.3、审核组会议;3.4、末次会议;末次会议——内容;4、审核报告;审核报告——内容;审核报告——范例;审核报告——范例;审核报告——范例;