质量管理体系过程识别清单2017.docx

支持过程及活动的 方法 支持过程及活动的 方法 /程序文件 责任部门 配合部门 过程责任者 主题 过程 顾客 导向 过程 子过程 合同 评审 产品 策划 过程 变更 过程 制 造 过 程 出货 过程 顾客 反馈 分项过程活动 顾客要求 合同评审 产品设计开发 产品工艺设计和开发 (本过程主要指制成及工 艺的设计与开发 ) 变更管理 生产计划 过程控制 出货控制 顾客满意度管理 顾客投诉与退货 过程的输入 ①法律法规；②顾客特殊 要求；③隐含的要求；④ 公司内部要求；⑤订单更 改 ①顾客订单；②新产品要 求；③顾客特殊要求；④ 过程策划的目标 顾客要求 ① 外部更改要求； ② 内部更改需求 ①订单要求；②生产能力； 成品/ 物料库存；③供应商 的交付能力； ④顾客、 生产、 采购的相关变更的信息 ①生产计划；②控制计划； ③人员的能力； ④设备的状 态；⑤作业指导书 特殊情况的通知 顾客订单 ① 顾客满意度调查策划； ② 顾客满意度调查表； ③ 各种顾客反馈信息 / ④ 顾客退货品 管理体系过程识别清单表 过程的输出 过程目标指标 / 绩效衡量准则 合同评审单 ① 试产批准结果②试产控制 计划； ①工艺设计与开发各过程的相 关文件及记录（包括设计的策 划、输入、输出、评审、验证、 确认的所有要求及相关的设计 资料） ；②试制的样品 ① （变更通知） ； ② 变更的图纸、技术资料、记 录 ① 月生产计划； ② 周生产计划； ③ 应急计划的启动时机 ① 设备维护结果； ② 生产直通率、生产率。 ① 出库单； / 送货单； ② 出货统计表；回签记录； ① 顾客满意度调查总结报告； ② 顾客满意结果和分析报告； ③ 统计分析和改进措施 ④ 分析报告 市场营销 中心 产品研发 中心 产品研发 中心 产品研 发中心 物控部 生产部 物控部 市场营 销中心 市 场 营 销中心 相关部门 各相关部门 各相关部门 各相关部门 生产部 采购部 物控部 生产部 物控部 物控部 生产部 各相关部门 各相关部门 合同评审的及时性 ①过程目标的结果；②过程能 力目标、生产率目标、成本目 标、前置时间等目标的达成结 果；③ PPAP的批准结果 ② 研发周期 ③ 成功率 变更的及时性 生产计划的达成率； (准时交化率 ) ① 过程能力； ② 直通率； ③ 损耗率； ○4 报废率 ① 交货及时率； ② 超额运费 顾客满意度目标 退货率 / 损失金额 /投诉件数 《产品和服务提供 控制程序》 《设计和开发控制 程序》 《订单与生产 计划管理程序》 《设计和开发控制 程序》 《研发项目管 理》 《产品变更控制程 序》 《计划管理规定》 《生产和服务提供 程序》 《生产和服务提供 程序》 《产品和服务提供 控制程序》 《顾客满意度测评 管理程序》 《顾客投诉处理规 定》 《返退产品规 定》 第 1 页 共 4 页 采 购 控 制过程的输出 过程目标指标 /绩效衡量准则① 采 购 控 制 过程的输出 过程目标指标 /绩效衡量准则 ① 合格供应商名录； ② 供应商定期评审的结果； ③ 供应商开发质量计划 ② 应商的质量体系开发的完 成率 《 供 应 商 管 理 规 定》 支持过程及活动的 方法 /程序文件 责任部门 配合部门 分项过程活动 产品研发中 采购部 心 质量管理部 过程责任者 供应商控制 物 流 过 程 产 品 质 量 管 理 ① 报废率； ② 库存金额； 生产部 采购部 物控部 主题 过程 子过 程 管理体系过程识别清单表 过程的输入