对无损检测机构审查中发现的常见问题探讨.pptx

对无损检测机构审查中发现的常见问题探讨夏 福 勇教授级高级工程师 高级检验师; 主要内容 一、资源条件方面： （一）常见问题 （二）问题综述及措施 二、质量保证体系的建立 （一）常见问题 （二）问题综述及措施 三、质量保证体系的实施 （一）常见问题 （二）问题综述及措施 四、检测工作质量方面 (一）常见问题 （二）问题综述及措施 五、具体检测质量管理的要求的举例 六 、工艺规程及作业指导书的编制要求 ;一、资源条件方面： （一）常见问题 1、xxx无损检测资格证未注册； 2、未提供XXX的工程师职称证书； 3、XXX的NDT资格证书未变更； 4、无法提供部分检测人员有效的资格证书原件； 5、未能提供公司部分人员的社会保险证明. 6、关键岗位人员任命文件缺少岗位代理人； 7、部分人员劳动合同签订的期限过期;8、固定办公场所已搬迁至现申请地址，营业执照注册地址未变更； 9、固定办公场所土地使用证、或房屋产权证，地址与面积不清楚，租赁的未提供出租方产权证明的复印件； 10、场地变更未办理告知备案； 11、缺少检测责任过失的赔付能力见证资料； 12、缺少磁粉探伤仪自校用4N、118N重力试块各一块。 13、缺少1台黑光灯。 14、未提供超声检测试块购置发票、付款证明。;15、个别设备到期未进行检定（校准）； 16、未提供年度审计报告 17、部分仪器设备没列入设备台帐 18、未及时更新特种设备相关规程标准。 19、资料档案室内的底片存放不符合要求，缺少专用档案柜。 20、未提供机构负责人无损检测资格证书或无损检测相关知识培训见证资料。;（二） 问题综述 资源条件方面存在的问题主要是检测机构对许可条件的要求及评审指南中的规定理解不够，准备不足。要从法人资格、公正性（经营范围）、无损检测人员、机构负责人及关键岗位人员、设备、场地设施、法规标准、赔付能力八个方面做好充分准备。 1、在人员方面要准备如下资料，供评审组现场确认： ①所有持证人员的无损检测资格证、注册证书（原件）； ②所有专业技术人员的学历证书（原件）、职称证书（原件）； ③所有人员的劳动合同（原件）或聘用协议、母公司的派遣证明等； ④所有人员交纳的社会保险的凭证（原件）；公司交纳社会保险的，交纳社会保险的证明材料；约定聘用人员自行交纳的，约定合同、相关费用已支付和交纳证明的见证资料；内退人员的内退证明；母公司派到子公司工作的人员，由母公司交纳社会保险的证明等；;⑤所有人员近三个月的工资发放记录 ⑥《无损检测人员花名册》（包括姓名、身份证号、学历、专业、职称、持证项目、聘用起始日期、社保方式等）； ⑦未持证的机构负责人，提供参加“接受特种设备行业无损检测相关知识培训”40学时的见证材料。 检测责任师不得由机构负责人、技术负责人、质量负责人兼任。; 2、在设施设备方面要准备如下资料，供评审组现场确认： 设备设施：应当提供检测仪器设备、检测场地与房屋（暗室、评片室、射线曝光室、检测试验室、漏磁检测试验室等场地）、办公场所（办公室、设备库、档案室、图书资料室等）、各类办公设施（计算机、电话、传真机、复印机等）等的见证材料： ①房屋及实验场地 a.自主产权的，应当提供房屋产证（原件）、或购置合同（原件）等； b.租赁的，应当提供房屋租赁合同（原件），出租方的房屋产权证（复印件）； c.调拨的，应当提供调拨方出具的正式调拨的文件等见证材料。; ②提供《无损检测设备台帐》（包括设备名称、型号、公司内编号、出厂编号、原值等）； 设备档案，设备标识。 ③单价原值大于等于1万元的无损检测设备提供：采购发票、付款证明（如汇票存根、支票存根、电汇凭证、承兑汇票等）； ④入股设备，验资证明； ⑤提供审计报告 在仪器设备的数量、规格上要满足资源条件的基本要求。做到台帐、采购发票、付款证明与实物一致。;3、赔付能力 ①保险方式，提供购买保险的证明材料（原件），如发票、保险合同等； ②专项基金方式，提供建立专项基金的证明材料（原件）； ③抵押担保方式，提供担保方出具的证明材料（原件）;4、企业资质 ①营业执照 企业名称、地址、法人、经营范围； ②办公、检验场地的产权证、租赁协议； ③上述两项的地址与核准证书的一致性。;二、质量管理体系建立方面 （一）常见问题 1、《记录的控制程序》未对检测原始记录的编号规则作出规定。 2、《检测报告控制程序》未对检测报告的编号规则作出规定。 3、缺少接受安全监察的管理程序或制度； 4、缺少独立工程项目开展检测工作的管理程序或制度。 5、缺无损检测责任师的岗位职责； 6、文件控制中缺文件使用控制环节的要求 ;7、机构内部质量体系文件宣贯、学习不够，员工的知