XXXX年度管理评审报告(货仓).pptxVIP

2013年管理评审报告报表时间2012年8月---2013年8月货仓部提供编辑：唐波 审核：2143货仓部库存物料状态分析货仓部质量目标达成状况2012年改进建议实施情况汇报货仓部物料报废统计分析表报告主要内容1-1 部门质量目标—收发料批次准确率 月份项目2012年8月91011122013年1月234567收发料总批次84362601379863375570745635961023516311174332311620952收发料准确批次84362601379863365570745635961023316310174322311620952收发料批次准确率100%100%100%99.98%100%100%100%99.98%99.99%99.99%100%100%目标率99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%1-2 2011年至2013年每月收发料批次对比1-3 2013年7-9月供应商来料异常记录1-4 2013年7-9月供应商来料异常分析1-5 2013年部门质量目标—盘点误差率统计 月份项目891011121234567盘亏4714032511648611015NA1269021219193299991310盘盈23521612120985788218NA85557825342571824535301760应存总934101992.934523761.936051706.934473615.9N556882634.368012843.278696523.360242240.644290597.9盘点误差率0.01%0.01%0.11%0.03%0.003%NA1.47%0.004%0.07%0.057%0.002%0.004%目标率0.20%0.20%0.20%0.20%0.20%NA0.20%0.20%0.20%0.20%0.20%0.20%2013年1月春节放假，未盘点1-6 2月份盘点误差率未达标原因分析及对策对 策 回 复序号改进项目原因分析纠正预防措施责任人完成日期12013年2月份未达质量目标1.ERP系统问题造成供应商“三次方”送货单未能统计在系统内造成差异。经询问ERP技术顾问,造成GR发布不成功的原因是:此张送货单细目多,点击发布时在后台的运行时间较长,在还没有等到后台回复时,操作人员就开始做下一张单据了.造成未发布成功,导致差异。针对这个问题，我们已作了改善，即在操作人员未等到回复就做下一张单据时，会有窗口弹出给予提示发布的结果。另一个物料走货的问题，询问市场部，得知是和产品一起走货的配件。ERP2013年3月1-7 2012/13年1至8月借料情况统计对比1-8 2013年1至8月借料原因分析2-1 2013年的货仓物料库存分析2013年各仓物料占用情况表2013年呆滞料分布情况2011年至2013年各仓呆滞料对比分析2-2 2011至2013年每月库存总数对比图2-3 2013年8月份原材料库存分布情况总库存为2PCS2-4 2012/2013同期各仓库存物料对比图2-5 2012/13库存呆滞品比例（按库存总量对比）2-6 2012/13仓库呆滞品对比图下降了322580341%23.7%2-7 2013年库存呆滞品具体占用情况2-8 2011至2013年各仓呆滞品对比图3-1 2013年1至8月每月物料报废金额统计SUM=￥243123.85【大于 2012年￥ 194708.86 (汇率:HKD￥1:0.795,USD￥1:7.74)】3-2 2012/13年每月报废物料对比（金额）3-3 2013物料报废原因分析表（按金额）3-4物料报废原因对比4-1 改进建议实施情况（辅料，设备的管理）4-2 完成实施情况（个人办公文具清单）4-3 完成实施情况（办公资产设备清单）4-4完成实施情况（办公文具第一季度汇总表）4-5完成实施情况（办公文具第二季度汇总表）4-6完成实施情况（办公文具第三季度汇总表）4-7完成实施情况（办公文具1-3季度汇总总表）第1-3季度总金额为￥：71169.70 4-8 模具的管理（模具出入仓管理模块）4-9 模具的管理（模具外发的调拨申请单）4-10 完成实施情况（办公资产设备及模具）2013年总结与建议：虽然建立了程序文件，但是在执行及具体使用方面却未能达到要求，所以我们需要从上而下的执行制定的相关流程及制度！资产盘点一年一次，间隔时间太长，需要在ERP系统完善资产设备清单，争取每季度对资产进行一次清点。对一些资产设备的