饲料生产管理制度.docx

饲料生产管理制度 一、业务目标 1.饲料生产管理流程先进、合理、科学；各品种饲料产品质量符合食品安全要求；实现公司战略规划所赋予的生产任务。 2.按照战略经营目标组织生产，及时解决生产过程中出现的各种困难和矛盾，确保生产活动安全、稳定、按计划运行；优化生产流程、不断提高管理精益化程度、持续实现节能、降耗、减灾。 3.保证各类生产数据及生产活动描述真实、准确、完整，生产报告信息可靠。 4.所有生产经营活动符合国家法规要求；生产管理活动符合公司内部管理制度规定；所有业务板块的生产过程管理无违法现象。 二、业务风险 1.对市场需求估计不足、不按顾客要求生产或现场生产组织不当，可能造成不合格饲料产品进入市场，影响食品安全，造成企业社会形象损害或影响企业品牌。 2.不正确的生产方式或生产组织指挥失误，造成生产装置发生意外事故或非计划停工，影响企业与客户的合约；生产方案不合理，造成产品质量不合格、生产技术指标不达标，直接影响企业经营利润指标。 3.生产数据信息或生产活动报告不真实、不准确、不完整，造成领导决策判断失误或致使财务利润指标虚假。 4.产品不合格或生产流程不符合国家法规要求，可能被政府主管部门查处，造成严重的经济损失和企业社会形象损害。 三、业务范围 本业务流程主要描述与饲料的生产相关业务流程。包括如饲料配方传递、生产现场质量控制等。 四、饲料生产管理业务流程 1.饲料生产实施以销定产。所有生产活动组织均须以订货计划为信息依据。 2.生产、原料、质量管理、销管等各部门，应根据月订货计划作为工作指导，开展与生产相关的各项准备工作。 3.生产部根据销管部门每天汇集各品种的电话订货记录，编制第二天的《生产任务单》； 4.生产经理负责接收每天的《生产任务单》，核算员根据任务单所列的品种从电脑系统中打印各品种的《小料配方兼出库单》、《大料配方单》； 5.核算员将各类配方送品管部经理审核确认后，分别传递给小料配料人员和中控员； 6.小料配料人员根据小料配方兼出库单领取小料原料，进行小料配制；中控员把大料配方单相关数据输入中控微机操作系统。 5.生产部应建立控制措施，对饲料相关加工环境及硬件设施实施管理，防止外来杂质、虫害鼠害、危险化学品污染，以及不同品种之间的交叉污染； 6.应加强配方审核、小料配料及投料过程的监控，防止小料错投、漏投或造成交叉污染。以防止饲料成品药物残留超标； 7.应通过设立正确的混合时间、定期CV值检测验证手段，加强对混合、小料预混合等工序的控制，以防止混合不均而造成的产品不合格或药物超标； 8.中控员每天根据生产任务计划单所列品种顺序，指挥各生产班组投放原料、准备包装物、实施生产加工。防止生产顺序不恰当而造成交叉污染； 9.巡视各生产岗位操作、配方及各类控制措施的执行、现场产品品质状态等实施检验； 10.每天生产结束后，生产核算员将各品种实际产量报给销管部，销管部于次日早上8:00前将各品种产量输入微机操作系统，保持成品库存量准确。 五、主要控制点 1.生产任务单的确定：销管部门应准确记录每天的客户订货数量及提货日期，整理出完整的《生产任务单》。特殊品种或大于50吨的订单应报请总经理审核确认。 2.配方传递：品管应保证微机操作系统中的配方处于最新和受控状态。配方传递到生产部门前应经品管部审核签字。 3.过程质量控制：生产部应建立各关键工序的质量安全控制措施，有效实施并每天建立运行记录。每天巡视各生产岗位的配方执行及生产操作，对现场的品质实施监控和检验。 六、相关检查资料 生产任务单、大料配方单、小料配方兼出库单、现场检查记录、每日产量报表。 七、业务流程图 八、内控制度矩阵图 业务目标 业务风险 控制点 适用单位 不相容职务分离 控制点分值 控制点相关资料 相关制度索引 会计报表认定 与会计报表相对应的项目 1.存在，发生及真实性；2.完整性；3.权利与义务；4.估价或分摊；5.表达或披露；6.准确性 1 2 3 4 5 6 生产任务单确定 1 1.没有任务单而盲目生产，可能造成产品不符合顾客要求，影响顾客提货或产品滞销积压 1.分公司认真记录市场的订单及订货电话，每天整理形成生产任务单，提供给生产部。 分公司 生产任务单制定与执行 生产任务单 配方传递 2 1.不合格配方或配方传递过程失控、可能导致产品不合格或配方成本增加，影响公司正常运营 1.分公司只能使用来自片区配方师的配方。配方师受总部统一领导，经总部任命考核；配方使用前经审核确认。 分公司 配方制定与配方执行 配方单 过程质量控制 3 1.没有健全的质量安全控制措施，或生产现场缺乏监管、产品无检验，可能造成饲料产品不合格或质量安全事故，损害企业品牌形象； 2.没有健全的质量安全控制措施，或生产现场缺乏监管、产品