y联想学院：如何制定年度规划和预算.pptx

如何制定年度规划和预算联想电脑公司大联想学院2000年12月研 修 内 容1、为什么做2、做什么3、规划的分解与实施4、预算5、怎么做第一部分：为什么做为什么做为什么做做年度规划的好处1、想着打，而不是蒙着打2、逼着上面清楚，更要下面清楚3、自己跟自己比4、有意识的赚钱5、做好规划，从合作伙伴那里争取 更多的资源为什么做战略规划逐 步 细 化 深 入定性定性和定量年度规划计划定量年度规划来源于战略规划为什么做战略规划的含义公司战略规划是公司在市场经济条件下，根据公司内外部环境及可取得资源的情况，为求得公司生存和长期稳定地发展，对公司发展目标、达成目标的途径和手段的总体谋划，它是公司经营思想的集中体现，是一系列战略决策的结果，同时又是制定公司年度规划和日常计划的基础。为什么做战略规划要明确的四个重点一、战略思想二、战略目标三、战略定位四、核心价值为什么做战略思想 正确认识公司外部环境和内部条件、指导公司决策、实现公司目标、求得公司生存和发展的思想，即公司制定和实施战略的基本指导思想。 它是公司领导人理想和信念的集中体现。它着眼点在公司的未来，表明公司战略的重点。为什么做战略目标公司在战略思想的指导下，根据对公司外部环境和自身实力的分析而确定的公司在一定时期（长期、中期、近期）内应该达到的总体水平。 就是公司要做多大，在业界的影响和对社会的贡献为什么做战略定位在考虑公司内外部各种条件的基础上确定公司未来的发展方向（一般是3—5年），也就是要成为一个什么样的公司。战略定位考虑的是公司未来的客户群和业务，就是公司要赚谁的钱，靠什么业务来赚钱。它是公司近期经营活动的轴心，是公司实现中长远目标的重要保证。为什么做核心价值核心价值也叫核心竞争力，是指公司在发展过程中逐步积累起来的，超出业界一般水平，不易被竞争对手模仿，能够给公司带来巨大利润的管理能力、运作能力、客户关系、技术能力等相结合而形成的经营管理体系。为什么做客户群业务企业生命的源泉——核心价值核心价值为什么做公司规划间接增值利润人力资源和企业文化公司IT建设、财务管理客户销售和市场直接增值服务研发生产分销物流利润业务范围台式笔记本外设OEM生产型企业核心价值的确定为什么做公司规划间接增值利润人力资源和企业文化公司IT建设、财务管理客户直接增值 销售产品运作客户管理服务物流技术门市销售利润公司类型零售型增值型分销型顾问销售渠道管理贸易型企业核心价值的确定为什么做举例：联想的战略思想和战略目标战略思想：以现有优势，创造新的优势。战略目标：长远目标：办成一个长久的、有规模的高科技公司。具体就是进入世界500强。中期目标：2005年营业额100亿美圆，接近世界500强。近期目标：2000年营业额30亿美圆。为什么做举例：联想的战略定位以前的定位：PC等硬件供应商。现在的定位：面向三类客户（家庭/个人、中小企业、大客户）成为因特网、电子商务全面技术和服务的提供者。为什么做举例：联想现在的战略定位为什么做举例：联想现在的战略定位为什么做举例：联想的核心价值直接增值方面：台式电脑研发和生产、渠道、品牌等。间接增值方面：企业规划、财务管理、IT建设等。为什么做联想管理三要素之一“定战略”五步骤：1、确定一个中长远的发展目标。2、确定实现目标的总体路线和阶段。3、制定目前的目标。4、确定采取什么方式，进行战术动作分解。5、在实施中如何进行调整。战略规划年度规划公司要成功，必须要有好的战略规划做什么第二部分：做什么做什么公司级年度规划一、公司宗旨二、选择、确定产品和业务三、公司年度目标四、公司环境分析五、制定公司策略六、公司组织结构七、公司资源配置八、预算（重点单独讲）本次重点做什么做什么举例：联想公司级年度规划模版联想电脑公司ⅩⅩ年发展规划（限电脑公司处级经理以上干部使用）目录一、宗旨 二、目标三、环境分析四、策略及措施五、组织结构六、资源配置做什么一、公司宗旨1、含义：公司存在的目的或使命，一般包含四个重点：增值活动、产品或产业、客户或市场、公司的贡献2、目的：使公司上下保持一致性，所有组织（部门、处等）都能朝着一个方向努力。3、举例：联想的宗旨：为机构和个人提供信息、服务和工具，使人们的生活和工作更加便利、有效和丰富多彩。做什么二、选择、确定产品和业务1、公司每年一般都会对原有的产品或业务进行重新梳理筛选，有时也考虑增加新的产品或业务。但是原有的产品或业务该怎么筛选，新的产品或业务到底该不该做，是需要公司的决策者进行慎重的考虑。2、介绍一种方法—四象限图法做什么重点开发：迅速开展的业务重点扶持：保证各种资源配备（人，财、物）吸引力大市场吸引力：市场规模、利润率、增长速度等吸引力小获取回报：获得短期现金回报以支持重点开发和重点支持的业务弱强考虑退出或有选择的发展：一般是不该做的公司竞争力：人、财