仓库盘点流程图与六步骤，盘点管理细则与盘后数据处理 - 仓库盘点管理.docVIP

精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 XX市XXXXX有限公司 质量体系文件 文件编号 XXX-III-PMC-01 版本号 A0 生效日期 发放序号 （盖受控印章处） 盘点管理细则 序号 修改单号 版本号 修改内容 修改日期 修改人 备注 编制 审核 批准 一、目的 1.1 查明各项物品，材料可用程度，以达到资产有效利用，为下期销售与生产计划提供依据； 1.2 核对现有存货与账目记载数量是否一致，把握公司资产准确性； 1.3 呆滞品及时发现和处理，实现库存控制。 二、范围： 2.1 各事业部生产线，仓库的成品，半成品，原材料，辅料； 2.1 外发OEM厂的成品，半成品，原材料，需回收包材，管脚废料。 三、权责 3.1 盘点由计划部组织安排，各事业部经理主管协助； 3.2 全盘由各部门盘点小组及各事业部经理主管进行，互盘部门在盘点前由计划部通知安排。抽盘由计划部安排各部门主管，线长进行； 3.3 财务部参与抽盘，并对盘点最终结果进行分析处理。 四、盘点小组 4.1 各事业部自己建立盘点小组，要求由骨干人员组成，能领导一个区域的盘点工作。人数定在5-8人，设盘点组长1名。LCD设前部、中部、管脚、贴片4个盘点小组；LCM设COG、组装、物料房3个盘点小组；其他事业部各设1个盘点小组。盘点小组名单报计划部备案。 4.2 盘点组长负责组织、安排本组区域内的盘点工作以及盘点表单，数据录入。 五、盘点前准备 5.1 盘点人员编组：盘点前2天，计划部制定《盘点通知》，安排互盘部门，抽盘人员； 5.2 各盘点组长按部门全盘所需人数组织协助盘点人员，指定其中一半人去互盘部门。去外部门人员由盘点组长在盘点小组成员中指定一人负责。 5.3 各事业部抽调2人协助仓库盘点，名单在盘点前2天报计划部； 5.4 盘点前2天，计划部组织各部门盘点组长进行培训，明确盘点要求，区域安排；盘点组长在盘点前1天对本部门盘点小组和协助盘点人员培训盘点要求，安排盘点区域； 5.5 盘点标签由各盘点组长在盘点前安排从计划部MC工程师处领取。计划部对盘点标签要记录发放情况，盘点后收回白联和未使用标签； 六、部门自查 6.1 盘点前各部门清理整顿货物，做到整齐，集中，分类清晰，有完整标识； 6.2 各部门在盘点前打印《部门盘点明细表》，统计本部门所有成品，半成品，不良品，原材料，重要辅料账面数量；盘点表在盘点当天10点前打印并经部门主管签核后交计划部备案； 七、全盘 7.1 全盘点数2人一组，本部门，外部门各1人。2人都需要在盘点标签上签名确认； 7.2 盘点标签填写：产线货物必须有订单号和型号；仓库成品，半成品记录完整型号，以免混淆。盘点标签书写要求工整，涂改必须要签名确认； 7.3 盘点过的货物作上标记，留下盘点标签底联，以免重复盘点。盘点人应确认盘点区域内没有遗漏货物。 7.4 盘点完成后，盘点人员将盘点标签白联交给盘点组长。盘点组长要检查标签回收数量，标签填写质量。 八、抽盘 8.1 根据现场情况，抽盘按盘点标签5%-10%抽查全盘数据准确性，贵价品增大抽查比例； 8.2 抽盘结果记录在盘点标签上并签名确认。如与全盘不符，需与全盘组长重新点数； 8.3 抽盘人需要检查现场有无遗漏盘点货物； 8.4 抽盘结束后抽盘人将盘点标签交现场盘点组长。 九、外发盘点 9.1 盘点前MC工程师和外发计划员统计外发存货，制作《外发盘点明细表》(理论库存)； 9.2 外发厂盘点我公司盘点当天存货，制作实盘报表传真给计划部； 9.3 计划部安排外发计划员和仓库负责外发仓管在盘点当天去外发厂进行实际盘点； 9.4 计划部整理外发盘点数据，对差异项目与外发厂查明原因； 9.5 外发盘点报表报财务部分析处理。 十、盘点后数据处理 10.1 抽盘完毕，盘点组长收回盘点标签，将盘点标签的全盘、抽盘数据录入部门盘点表中。理论库存与盘点数量不符的，要查明原因并在盘点表中备注； 10.2 盘点数据录入时间为1个工作日。完成后盘点组长将盘点标签，《部门盘点表》电子档交计划部； 10.3 计划部收集整理各部门盘点标签和《部门盘点表》，检查盘点标签录入准确性，然后移交财务部。对盘点进行总结，分析盘点中的异常和问题点，并通报各部门盘点准确性； 10.4 财务部对盘点数据进行分析，制定《盘盈盘亏表》，报公司领导进行处理。 十一、流程图 　 各事业部，仓库 计划部 财务部 文件和记录 盘点准备 审核 否 审核 否 建立盘点小组 建立盘点小组 提出盘点通知，盘点计划安排发布盘点通知，培训盘点小组否审核 提出盘点通知，盘点计划安排 发布盘点通知，培训盘点小组 否 审