压力管道安装程序文件 - 不合格品处置管理制度.docVIP

不合格品处置管理制度 CH-CX-20-2020 20.1 不合格品的分类 （1）进货物资验证中发现的不合格品 （2）压力管道安装过程中发现的不合格品 20.2 分类管理 不合格品按其质量影响程度及评审、处置权限分三类管理： （1）Ⅰ类不合格品：在压力管道安装过程中发现的，对工程整体质量无明显影响，容易纠正且纠正后不影响最终产品要求的不合格项目或不合格品，检查员可直接通知施工班组在施工现场立即消除。 （2）II类不合格品：超过施工规范或验收标准要求，对产品质量和预期使用造成一定影响的不合格品，除报告质量保证工程师外，还应报告业主和监理部门，由质量保证工程师与业主、监理共同评审和处置。 （3）III类不合格品：超过法律和法规的要求，对产品质量和使用安全造成重大影响或影响公司信誉的不合格品，除报告质量保证工程师与业主外，还应报告当地质量监督检验部门，由检查部门参与，质量保证工程师与业主共同评审和处置。 20.3 不合格品的识别 20.3.1进货物资的检验由材料质检员进行，发现不合格品后对其标识、隔离和记录。 20.3.2作业班组在自检过程中发现的轻微不合格品，直接进行返工处置。 20.3.3材料质检员在日常巡检中发现的不合格品，应对不合格品做出标识，并做出相应的不合格品记录。 20.3.4项目部质量大检查、公司组织的质量大检查、监理检查和监检机构检查过程中发现的不合格品，由材料质检员做出不合格品记录。 20.4 不合格品的评审处置方法 20.4.1在进货检验过程中发现的不合格品，由物资供应部进行标识、隔离、退货。 20.4.2焊接工序不合格品，由质检人员直接对不合格品提出处置意见，施工班组实施。 20.4.3安全质量部组织，技术部参与对不合格品进行评审，必要时邀请业主和检查部门参加，评审时可参照以下准则： （1）处置的难易程度； （2）对下道工序的影响程度； （3）处置对工期、费用的影响程度； （4）处置对工程安全性或使用功能影响程度； 20.4.4不合格品的处置可以有下列途径： （1）采取措施进行返修，消除不合格。经返修后能够达到原合格标准的规定，可以重新进行检验； （2）非承压件和非安全部件，经质量保证工程师或质量监督监察部门批准，经返修或不返修，与建设单位协商同意后让步接受及使用； （3）采取措施进行返工，彻底消除不合格。 20.4.5不合格品发现后应立即进行标识和采取可能的隔离，在不合格品得到纠正后应对其进行重新检验，以证实其符合要求。 20.4.6对Ⅱ类、Ⅲ类不合格品的评审、处置、重新验证过程应进行记录，并将记录进入相应的交工文件。 20.5 验证 20.5.1Ⅰ类轻微不合格品处置后，由质检员直接现场负责验证。 20.5.2Ⅱ、Ⅲ列不合格品处置完成后，由工程管理部组织有关人员进行检查，合格后报请监理和业主确认，Ⅲ类不合格品还需经质量监督监察部门验证。处置验证完成后将不合格品评审处置记录上报公司安全质量部。 20.6 质量事故 20.6.1事故的报告 20.6.1.1质量事故发生后，与发生质量事故工序相关联的施工工序应停止进行，保护好事故现场。项目质量保证工程师应立即上报给质检科，并记录事故发生的详细情况。 20.6.1.2安全质量部接到报告后，24小时内上报公司。 20.6.2 事故的调查 20.6.2.1由质量保证工程师组织，安全质量部和事故发生单位有关人员参与，组成质量事故调查组进行调查。 20.6.2.2安全质量部组织的质量事故调查组在工作中， 发生事故项目部应给予积极的配合，为事故调查提供相应的资料和证据。 20.6.2.3事故调查结束后，事故发生项目部根据调查结果和调查组提出的要求，尽快组织落实，安全质量部负责人写出详尽的质量事故调查报告，并逐级上报。 20.6.3事故的处理 20.6.3.1根据事故发生的实际情况，由项目部负责人制定事故处理方案，经审批后实施。 20.6.3.2针对事故发生的原因，制定纠正和预防措施，防止事故的再发生。 20.6.3.3事故处理完成后，工程管理部进行处置结果的验证，并报请监理、业主、安全监察部门确认，安全质量部写出质量事故调查处理报告，上报质量保证工程师。 20.6.3.4质量管理工程师对已经结束的质量事故处理报告，以各种形式传递到公司各生产单位，以达到教育员工、预防事故的目的。 20.6.4质量事故调查处理报告应长期保存。