压力管道安装程序文件 - 施工材料采购、验收、入库、保管及发放制度.docVIP

施工材料采购、验收、入库、保管及发放制度 CH-CX-09-2020 9.1 总则 9.1.1 压力管道及其附属系统所用材料（包括管子、管件、法兰、阀门、焊接材料、外购件、安全附件等）、设备，必须符合国家有关压力管道安全管理的规定和技术标准的要求。 9.1.2 对材料和设备的采购实施全过程质量控制，确保压力管道所用材料准确无误，且可识别追溯。 9.2 采购 9.2.1 采购文件 9.2.1.1物资供应部根据工程管理部提供所需材料计划，与库存资源平衡，编制材料采购计划。 9.2.1.2采购计划至少应包括下述内容:材料应明确材料类别、名称、规格、型号、材质、数量及技术标准；机械配件:外协加工件应明确名称、型号、规格、材料、数量、图纸和技术要求。 9.2.1.3明确合同的技术要求和质量要求，以及有关标准和验证要求。 9.2.1.4采购计划被批准后，材料计划员应向采购员下达采购通知单。 9.2.1.5采购文件发放前，材料责任工程师应对其准确性和完整性进行审核。 9.2.1.6建立合格供方档案，并在公司范围内进行信息交流。合格供方须具备如下条件: （1）遵纪守法，合法经营； （2）资质证、生产许可证等证书齐全有效； （3）产品质量、职业安全健康、环境等方面能满足需方要求； （4）良好的信誉、价格合理、交货保证能力强。 9.3 采购订货 9.3.1鉴别质量证明书 （1）供方应提供材料质量证明书（原件），质量证明书的内容必须齐全、清晰，并加盖材料生产单位质量检验章，若供方是非材料生产单位，应提供材料质量证明书原件或加盖供货单位公章（红章）和经办人章。 （2）供方提供的材料上应在明显部位做出清晰、牢固的钢印标志或其他标志，至少包括材料制造标准代号、材料牌号及规格、炉批号等国家安全监察机构认可标志，以确保可追溯性。 （3）供方提供的压力管道元件，必须在其特种设备制造许可范围、级别内。 （4）需方采购单提出的技术质量要求、特殊或附加项目，供方应予以保证。 （5）特殊工艺要求供方提交检验、试验资料或工序控制资料，供方应予提供。 9.3.2验证方法协议：供需双方就质量要求方面的解释和检验、试验及抽样方法达成协议，以验证是否符合需方要求。对检验材料质量的标准做出具体规定。 9.3.3处理质量争端的规定:指定供需双方应遵守的有关法规。确定供需双方的违约责任和质量的争议的解决方法。 9.4 进货控制 9.4.1到货 （1）材料提货时，物资供应部负责办理各种提货手续。 （2）到货后采购员或材料员应及时协助保管员、材料质检员做好的准备工作，对重要设备、精密仪器和新型材料等，应会同有关部门和业主单位做好共检准备。 （3）对提交的货物，采购员（材料员）与仓库保管员办理交接手续，双方签字确认。 9.4.2资料验证 （1）材料质检员核查提交的有关质量证明文件、相关技术资料和有关采购供货凭证，做出验收或申请复验的委托。 （2）外协工序如改变材料性能，采购员应将相应质量证明资料交材料质检员审核。 9.4.3实物验收 （1）材料质检员根据标准和要求检查以下各项，并作好记录。核对材料标记与质量证明书是否一致。表面质量和尺寸及测厚检查。 （2）管子、管件等检查填写“管道元件检验记录表”；焊材检查填写“焊材验收记录表”，设备检查填 写“设备交接验收单”；其他材料填写“物资标识检验验证记录”。 （3）保管员对到货物资的数量进行验证，按面积、体积、容积交货的物资要全部检查且进行理论换算，填写“计量码单”。按重量交货的物资要过磅记单，填写“过磅单”。按点数（记件）交货的也要填写“计量码单”或“过磅单”。 （4）对检验合格或不合格的材料，分别在实物上作好标记，不合格材料作退货处理。 9.5 材料复验 对于主要管道元件当业主或监理提出复验时，应进行复验。复验时由物资供应部提出复验委托，复验内容应满足业主或监理的要求。 9.6 材料入库 9.6.1材料入库审批 材料验收或复验完成后，材料质检员将质量证明书、材料试验报告单、复验报告和材料验证记录表（材料检验记录表、焊材验收入库记录表、物资标识检查验证记录）一起交材料责任工程师审查、批准后方可入库。 9.6.2进货质量记录 材料保管员凭“物资标识检查验证记录”办理入库手续。 （1）保管员按“材料标记管理”的规定作好材料的标记。 （2）保管员和材料质检员各自建立台帐，以便追溯。 （3）技术资料由综合办保存和管理，材料质检员对所用材料及材料质量证明书的真实性和一致性 负责，材料用完后立卷归档。 9.6.3材料的标记 （1）入库的合格材料应按“材料标记管理”要求，做好完整的材料标记，并可追踪检查。 （2）入库材料应根据不同类别、名称、规格、型号、材料、性能等要求合格存放。“检验合格”、“待 检”、“不合格”等材料要分区堆放，并分别使用白色、黄色、红