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采购申请审批流程 Coca-cola standardization office [ZZ5AB-ZZS YT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】 规范企业采购申请流程 一、请购及其规定 请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或儿种物料.并按照规定的格式填写 一份要求获得这些物料的单据的整个过程。 请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途： （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请 购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的 需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注：（10）请购单填写人； （11）请 购部门主管； （12）请购单审核人；（13）釆购负债人审核；（14）财务审 核人； （15）公司总经理。 3-请购单及其提报规定 （1） 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2） 固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3） 其他材料设备及工程项目申购按照附表二（申请表.）的格式填写提报：（4） 日常按照公司印制的按照附表三（审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报 请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以 附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的也需一并提交；（7）遇公司生 产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后 提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品 牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由 公司领导签字后报采购部。 公司物资请购单的提报部门 （1） 公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2） 公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提 报； （3） 公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清 晰’检査请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技 术资料不全不釆购，库存已超储积压的物资不釆购的原则； （3）通知仓库管理人员核査请购物资是否有库存： （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、 请购单的分发规定 对于请购单采购部应按照人员分工和进行分工处理； 对于紧急请购项目应优先处理； 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、 釆购周期的规定 单次采购金额预算在1万元以下的项目或预算在1万元以下可市区采购的物 资及产品的采购周期不应超过5天； 单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天 单次采购金额预算在20万元以上的项廿采购部自行，采购周期不应超过40 天；(4)单次釆购金额预算在100万元以上的项目可招标公司代理招标，采购周期 不应超过60天； 请购部门应按照以上(1) - (4)条中规定的时间提前提包清购单采购部如未能 按时完成釆购任务时应向公司领导说明原因； 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略； 三、询价及其规定 询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求， 遇到问题应及时的与请购部门沟通； 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购： 对于紧急请购项目应优先处理； 所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种 中介机构询价； 对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品； 遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向 公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四(拟报价/招标单 位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书； 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算 金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或，比价或招标 项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应 由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上 的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标； 比价采购或所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需 物资和项目的能力； 比价采购或招标采购应按照附表五(材料或设备询价表)的格式或拟定完整的招 标文件格式进行询价； 在询价时遇到特殊情况应书面