银行支行元旦春节期间安全大检查自查工作情况报告.pdfVIP

ⅩⅩ银行支行元旦春节期间安全大检查自查工作情况报告 按照总行 “转发** 银监局办公室、 ** 公安厅办公室关于开展银 行业金融机构元旦春节期间安全大检查工作的通知” 要求，我支行迅 速组成自查组结合支行实际， 按照通知要求对支行营业厅及办公区域 进行了全面安全检查。具体自查内容及检查结果汇报如下： 一、自查项目： （一）ATM机自查内容： 1、检查 ATM机每日 3 次巡查的落实情况，检查夜间 ATM机的巡 查情况，检查巡查登记簿记录是否完整，内容是否全面。 2 、检查 ATM机加钞工作是否合规，是否在加钞时执行清场。 3、ATM机报警电话是否畅通，报警联系电话是否预留正确，报 警设备是否运转正常。 4 、TAM机备用电源是否运转正常，有无亏电、损坏情况， ATM机 区域照明是否正常，电源有无外露照成安全隐患。 （二）、营业场所自查内容 : 1、 检查营业厅负责人是否严格细致的执行每日营业前的晨检 工作，工作日志是否对检查内容详细记录， 发现安全隐患及时处理等。 2 、检查营业厅门窗是否完好，有无损坏情况，防尾随门是否工 作正常，非岗位人员出入登记执行是否合规， 是否严格按照总行关于 非岗位人员出入要求管理， 办理非岗位人员出入手续是否正确， 预留 身份核实证件是否齐全。 3、检查营业厅安全防卫武器是否摆放便于使用的位置，报警电 话是否畅通， 110 报警及报警喇叭是否运转正常，每季度防爆预案是 否熟练，防爆演练是否按期练习，分工是否明确责任到人，安全保卫 学习是否按月进行， 并在安全保卫学习登记簿留有学习记录， 并留存 影像资料。 （三）、现金及硬件设备及网络的自查内容： 检查柜员使用管理的保险柜是否合规，大库是否执行双人管理， 营业厅钥匙、 布控执行双人管理， 早上执行双人同时进入办公区域密 码是否按期更换， 监控录像设备是否运转正常， 录像时间是否符合总 行管理要求， 柜员是否按旬回放监控录像， 从中查找在办理业务是的 安全隐患， 检查监控设备网络是否与总行监控中心畅通， 运转是否正 常。 （四）、消防的自查内容： 检查支行营业厅及办公场所是否有火灾隐患、 电路是有老化， 有 无跑电漏电现象，消防设备是否按期维修检查，灭火器是否年检，消 防通道是否畅通， 支行上下门窗电话是否有人为损坏情况， 安全防护 栏是否有损坏情况。 二、自查结果、存在风险隐患及整改情况： （一）ATM机自查结果及整改情况： 1、柜员能认真执行 ATM机每日 3 次巡查制度，夜间 ATM机的巡 查也能认真完成，巡查登记簿记录完整，内容全面。 2 、ATM机加钞工作合规，并能认真执行加钞时清场工作，但支 行通过自查要求员工在需要加钞时， 尽量选择早晨客户少时进行， 避 免因加钞清场，照成客户不满，产生投诉事件及安全隐患。 3、ATM机报警电话畅通，报警联系电话预留正确，报警设备运 转正常。 4 、TAM机备用电源运转正常，无亏电、损坏情况， ATM机区域照 明正常，电源外露照成安全隐患，已在 2012 年年初进行整改，并得 到总