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资料供给商控制 资料供给商控制 PAGE / NUMPAGES 资料供给商控制 材 料 供 应 商 控 制 程 序 1.目的 保证所选择的供给商的资料或服务能达到所需的质量要求及工期要求。 2.合用范围 合用于企业房地产开发所需由建材供给部采买的资料、设施和服务的供给商。3.引用文件 3.1 GFI-CG-3《资料供给商评论细则》 4.定义 无。 5.职责 5.1 主管副总经理负责对供给商评估、认同的审批。 5.2 建材供给部经理负责对供给商评估、认同的审查及供给约定级的审批。 5.3 资料采买主办负责对供给商的评估、监控。 5.4 采买员辅助资料采买主办对供给商进行初步检查。 5.5 建材供给部经理、资料采买主办、预决算部经理、主管副总经理（工程口）、工程部施工副经理或其指定人员、工程部设计副经理或其指定人员负责对供给商进行按期评论。 6.资格和培训 履行本程序不需要特其余资格和培训。 7.程序 供给商的评论选择 7.1.1 资料采买主办和采买员依据过去工程资料使用种类进行初步检查，填写《供给 商基本状况检查表》 （见 GFP6-3-F1），提出《可供选择的供给商一览表》 （见GFP6-3-F2）。 7.1.2 资料采买主办按以下原则和方法对《可供选择的供给商一览表》中的新供给商进行评论。 a.评论原则 ●供给商的质量保证系统切合要求，能知足企业房地产开发所需资料或服务的 质量要求； ●质量信用高； ●价钱合理； ●生产 /供货能力知足要求； ●服务好； ●交通方便，运距短，便于联系。 b.评定方法 ●由建材供给部资料采买主办依据 GFI-CG-3 《资料供给商评论细则》对供给商的资料价钱、生产 / 供货能力、服务、运距及质量管理系统进行评估。●建材供给部与工程部共同组织实地观察供给商资料使用状况，并由工程部专业负责人或工程师对资料质量进行评估，且将评估结果记入《供给商评估表》（见 GFP6-3-F4）。 ●对新产品或新供给商，可讨取样品的资料，由采买员负责向供给商讨取样品 进行考证或试用， 并与工程部共同填写 《资料考证 / 试用记录》（见 GFP6-3-F3） 7.1.3 资料采买主办将评估结果记录在《供给商评估表》中，并报建材供给部经理审 核和主管副总经理审批确认。 7.1.4 经审批认定后的供给商由资料采买主办列入《认同供给商一览表》（见GFP6-3-F5）交建材供给部经理审查和主管副总经理审批确认。 7.2 供给商的监控与定级 7.2.1 资料采买主办经过平时管理运作，依据工程部反应及进货查验纪录，监控认同的供给商的供货和服务质量； 7.2.2 资料采买员将监控结果列入《供给约定级表》（见 GFP6-3-F6）交资料采买主办审查并评定等级，资料采买主办每四个月向建材供给部经理报告一次供给商的定级状况； 7.2.3 供给约定级分 A 、 B、 C 三等，分别代表： ·A—优异 ·B—合格 ·C—不合格 7.2.4 评定标准 按《供给约定级表》所列内容，凡有三项或以上观察结果为差或偏高 (指价钱 ) 的定为 C 级，凡观察结果只有一项为一般或适中 (指价钱 )，其余都为好或较低 (指价钱 )的，则定为 A 级，其余则定为 B 级。 《供给约定级表》报建材供给部经理审批； 7.2.6 如供给商被定为“ B”级，由资料采买主办发出口头或书面警示，敦促供给商改良工作，并作相应记录； 7.2.7 如状况仍无改良，或连续两次被定为“ B 级”，资料采买主办应要求相关供给商拟订相关纠正与预防举措文件，组织实行，并按纠正与预防举措文件进行监控。 7.3 资格撤除及恢复 7.3.1 如供给商被定为“ C”级，或被定为“ B 级”并在纠正与预防举措文件要求的 限期内仍未改良工作，则资料采买主办可考虑撤除其资格； 7.3.2 由资料采买主办提出，报建材供给部经理同意后，可在《认同供给商一览表》 上撤除相关供给商资格； 7.3.3 如需恢复上述供给商资格，须按  7.1 规定从头评论。 7.4 按期总结及评论 7.4.1 建材供给部经理在每届管理评审会议召开日前，依据《供给商评估表》、《供给约定级表》制定供给商评估总结提交主管副总经理。 7.4.2 对《认同供给商一览表》中供给商的按期评论每年起码二次，由建材供给部经理招集有资料采买主办、预决算部经理、主管副总经理（工程口）、工程部施工副经理、设计副经理或其指定人员参加的专题评论会议，评论原则按履行， 会议结束后，由资料采买主办拟写会议纪要和评论总结， 并交与会者署名认同。 对评论结果定为 B、C 级的供给商，按 、、7.3 条的规定履行。 8.记录 8.1 最新的《认同供给商一览表》原件由建材供给部经理保留，复印件由资料采买主办、 采买员保留。 《供给商基本状况检查表》、《可供选择的