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ERP系统操作规定 奖惩制度 1 2020 年 4 月 19 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 1、 目的 1.1 对 ERP各模块的数据进行动态的管理 , 以持续改进 ERP 实施过程中的不足 ; 1.2 确保 ERP 数据准确、 及时、 完整 , 以满足公司经营运作有序地进行 ; 1.3 实现全员参与并维护 ERP 系统 , 以稳固和促进公司信息化的长期发展 ; 2、 适用范围 2.1 涉及直接部门 : 计划物流部销售计划科、 计划物流部物料计划科、 计划物流部仓储科各仓 库、 采购部、 生产部、 工程部和财务部 ; 2.2 公司各中高层领导 , 熟练掌握查询和分析 ERP 相关数据和报表 , 为管理决策提供科学的依 ; 3、 稽查说明 3.1 稽查责任 3.1.1 各部门指定专人 ( 稽查担当 ) 按标准的表格与要求进行稽查 , 稽查报告经部门经理签核后 提交至 ERP 项目小组 ; 3.1.2 ERP 项目小组负责对各部门的稽查报告进行复核并汇总 , 对不符合项目进行统计 , 经 ERP 项目组长签核后发出通报并责令各部门进行对策改进 ; 3.1.3 ERP 项目小组负责定期对各 ERP 核心管控点进行稽查 , 并不定期的深入各部门工作现场 进行稽查。 3.1.4 各部门必须全力配合 ERP 稽查专员稽查工作的开展 , 提供真实、 准确的数据。 3.1.5 ERP 项目小组对整个稽查过程争议问题点进行权威判定 ,每周一进行 ERP 问题点汇总报 告,每月组织一次 ERP 问题点总结会议。 3.2 稽查方法 3.2.1 各部稽查每日按稽查标准要求进行稽查 , 次日 9: 30 前以 E-Mail 形式将稽查结果发至 ERP 项目小组 , 并需对问题点解决进度进行跟进 , 每周一将上周问题点汇总并经部门 ( 主管 ) 经理签核后提交 ERP 项目小组。 3.2.2 ERP项目小组各稽查专员每日对 ERP 核心管控点稽查要求进行稽查 , 于次日 9: 30 前以 E- Mail 形式将稽查结果与各部门前一天的稽查问题点汇总发出至相关人员 , 并需对问题点 解决进度进行跟进 , 每周一将上周的问题目点汇总经 ERP 项目组长签名确认。 3.2.3 ERP 稽查专员以不定期深入各部门操作现场进行稽查 , 各部门需全力配合稽查工作的开 , 将所需稽查单据提供给稽查专员 , 在稽查过程中发现问题单据 , 稽查人员填写一份 ERP 系统稽查明细表 , 经受稽查人员签字确认 , 受稽核部门必须在计划期内修正有误之单据。 3.2.4 因 ERP 的各环节环环相扣 , 对上工序流转之单据 , 如在下工序部门操作中发现错误 , 需将错误单据提交本部门的稽查专员进行确认 ,经稽查专员核查属实后 ,并记录于 ERP 系统稽查明细表 经当事部门主管签字确认并督促其改正 ; 如流通操作中未发现错误问题 , 财务部审单时发现问题最终记问题发生部门错误一次 , 由 ERP 项目小组稽查专员负责统计。 3.2.5 稽查考核标准中红字稽查要点为每日必须之重点。 3.2.6 各部门稽查专员每周一提交上周的《 ERP 系统稽查明细表》。 3.3 稽查记错办法及统计 3.3.1 根据部门日常自查的 ERP 稽查报告问题点进行统计 , 一个单据 ( 或一个品号 /BOM 数据 ) 为记错一次。如各部门当日自查数据无错误 , 而 ERP 稽查专员稽查到错误数据 , 此单据 将记错二次。 3.3.2 根据各部门之间相互稽查错误记录《 ERP 系统稽查明细表》进行统计 , 一个单据或基础数 据错为记错一次。 3.3.3 根据 ERP 日常 ERP 核心管控点稽查问题点报告与《 ERP 系统稽查明细表》进行统计 , 一 个单据为记错一次。 3.3.4 未按流程要求时间内完成的单据按实际未完成单据统计 , 一个单据记错一次。 2 2020 年 4 月 19 日 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 3.3.5 未按流程要求操作 ( 单别错、 品号错、 BOM 错等 ) 按实际错误单据 (数据 )统计 , 一个单据 ( 或一个品号 /BOM 数据 ) 为记错一次 , 并记违规错一次。 3.3.6 由 ERP 项目小组每月第五个工作日汇总上月的考核结果 , 考核百分比 =记错总次数 +违规 次数 /系统单据总数。 4、 稽查对象与内容 4.1 工程部 4.1.1 BOM 建立及物料替代的及时性、 准确性、 完整性 ; 4.1.2 BOM 清单中与油漆类物料相对应的”是否倒冲”码 , 是否为”是” ; 4.1.3 工程变更的准确性与及时性 ; 4.2 商务部 (