ISOTS16949内审员培训讲义.pptxVIP

欢 迎 参 加 ;第一章 审核总论 第二章 审核策划和准备 第三章 审核的实施 第四章 审核报告 第五章 纠正措施 第六章 审核的跟踪;第一章 审核总论;质量审核的定义;定义;质量体系审核;? 外部审核 乙方审核--第二方审核 丙方审核--第三方审核 ? 内部审核 甲方审核--第一方审核 ?一体化审核、联合审核;? 符合性审核审核 确定质量管理体系是否按计划实施， 实施的结果是否达成预定的目标. ? 合适性审核审核 确定质量管理体系是否符合ISO标准要 求、法律法规要求。 ?产品、过程、项目审核 对产品、过程、项目所进行的专一审 核，确定其过程结果是否达成所规定 的目标;内部质量审核的目的;审核的范围;事 实 与 推 论;事 实 与 推 论;审核的时机;审核的基本程序;审核的基本流程;第二章 审核策划和准备;系统策划;年度内部审核计划及频次安排;XX公司年度审核计划;集中式审核进度的安排;集中式审核进度的安排;XX公司2007年审核安排;审核组的确定;审核的目的和范围;审核人员及日程安排;内审计划制订练习;检查表的编写;检查表的作用;检查表编制;检查表的要求;检查表的四要素;检查表的使用（依据检查表并考虑灵活性）;检查表的编制;第三章 审核的实施;首次会议;审核路线的展开;审核的面谈;审核的抽样;不合格的处理;什么是不合格？ --没有满足某个规定的要求 A）合同要求 B）TS16949相关标准 C）公司质量文件 D）顾客的特殊要求 E）法律、法规要求;不合格的确定;不合格的描述;审核员应编写的内容;不符合报告;案例1 审核员在审核采购部时发现,2007年10月以后新增加的 7家供方已按有关文件的规定对供方进行了现场审核 并都已通过了评审成为合格的供方,但采购部不能出 示新增加的7家供方是依据什么标准判定为合格的 ;案例2 在计量中心,审核员发现由外部计量部门提供的检定报告 中，除千分尺外,由XX计量所检定的报告上只写上“合格” 而没有具体的计量的数据及说明是由什么标准设备来检 定该计量器具的记录；另编号1101的千分尺在98年12月 18日的自检定报告上，标称值为10mm的???量数据，实 测记录为10.005mm,由于没有制定可接受的准则，计量 中心的负责人，对此不能确认其是否符合要求。 ;案例3 在一家电扇公司的电机的仓库里,审核员看见仓库里 的电机都按电机的种类存放,但未区别不同批次的电 机.仓库管理员告诉审核员,公司对电扇的主要部件电 机质量情况是有追溯要求的,电机发放时员工是按机 种发货,进库时会把数量登记在登记簿上.一般上是按 先进先出发货,但不在登记簿上写明批号.;不符合案例分析;不符合案例分析;不符合案例分析;案例7 审核员在设备科了解到,现有的维修保养是按照公司制订的《设备维修保养规程》进行的.但该规程没有任何经过认可的记录.;案例8 在审核在中国的一家日本独资企业时,审核员发现生产 线上的作业指导书都是用日文写的,只有主要的插件位 置及零件型号是以图样及编号表明,审核员观察员工的 工作,他们都按图样位置插入正确的零件.;案例9 审核员在准备审核时知道,人事部每年1月份要按各部门 所提出的培训需求安排计划.在审核人事部时,经理把今 年的计划让审核员看,审核员从3个部门看到要求对防静 电进行培训,计划已安排在第3季度.经理告诉审核员,由 于最适合主讲的讲师被派出国,要在6月份才回国.在生产 线,审核员观察到员工对防静电都不了解.生产经理解释 到,他已在1月份向人事部提出要培训的要求,但由于培训 安排在8月份,因此他已要求生产线领班对员工进行了简 单的培训,但没有正式的记录.;案例10 在设计部,经理告诉审核员QZ101型号的新产品已经通过设计验证和设计确认。审核员也从该2个阶段的评审结论知道该产品已可以进入大批量生产.可是,审核员发现客户对产品的外观有增加要求.经理告诉审核员,由于这外观不影响产品的性能,因此可进行大批量生产,对于增加的要求只需要对原料的配方作简单的调整也就可以了.;审核组会议;末次会议;第四章 审核报告;第五章 审核的跟踪;内审员的素质和审核技巧; 审核组长的职责： －全权负责审核所有阶段的工作 －对审核工作的开展和审核观察结果作最后决定 －协助选择审核组的其他成员 －制订审核计划 －代表审核组同受审方的管理者接触 －提交审核报告;（一）合格审核员应具备的能力 具体工作能力 －从事审核准备工作的能力 －从事现场审核的能力 －从事跟踪与监督的能力 基本能力 －交流的能力 －合作的能力 －分析判断的