产品的监视和测量程序.docx

文件编码(GHTU UITID-GGBKT-POIU WUUI-8968) 文件修订 序号 版本 修订曰期 条款 修订内容 修订者 1 全文 编写 核准： 审核： 编写： 1.目的: .为维持包括采购原材料、外协加工的零部件以及自制半成品的质量符合要求，并按 时、按量的配合生产工作。 .为了防止库存零件发生质量变异而导致成品质量不合格，以及为防止不合格零件 流出厂外。 范围： .凡是生产所需的各种原材料、外协加工的零部件以及自制半成品、成品，在进 货、加工制造出货时均适用本程序。 定义：无 流程： .进货 流程 责任单位 相关说明 表单 1 A府iUt化 分包商 ［检验记录］ ［材料保证书］ 仓库 《搬运、储存、包 装、、防护和交付控 制程序》 ［进货检验流转 单］ N 质保部 ［进货检验指导 书］ ［进货检验记录 报告］ 仓库 《搬运、储存、包 装、、防护和交付控 制程序》 1 ▼ SQE 质保部 《不合格品控制程 序》 ［产品拒收及跟 踪单］ 如工地活 SQE 质保部 《纠正与预防措施控 制程序》 ?过程 流程 责任单位 相关说明 表单 生产制造部 《生产管理程序》 《过程控制程序》 N r^? s_? 生产制造部 开机，操作员工、设 备、模具、作业条件、 环境等更改时生产岀的 第一件产品 ［首检单］ ? p 生产制造部 移至下一个 I 一 质保部 ［过程检验记 录表］ ［零部件不合 格统计表］ N , 4 F八机 口 /fklffl i 4llnr匕时岳堆 J N 生产制造部 仓库 《搬运、储存、包装、 防护和交付控制程序》 质保部 《不合格品控制程序》 生产制造部 《纠正与预防措施控制 程序》 .出货 流程 责任单位 相关说明 表单 生产制造部 《生产管理程序》 质保部 《成品检验作业指 导书》 ［总成检验记录 表］ ［零部件不合格统 计表］ 质保部 《不合格品控制程 序》 仓库 《搬运、储存、包 装、防护和交付控 制程序》 仓库 《搬运、储存、包 装、防护和交付控 制程序》 质保部 质保部 ［自检报告］或客 户指定的表单 仓库 《搬运、储存、包 装、防护和交付控 制程序》 5.内容: ?分包商交货 分包商按采购订单上的规格、数量如期交货，并附带［检验记录］和［材料保证书］ （格式由分包商自定）等相关检验记录及测试报告。 若交货批次的材料和前批相同时则［材料保证书］和性能测试报告可以不必提出。 仓库收货：分包商在“待检区域”卸货，由仓库管理员负责根据［送货单］进行数 量、规格的清点和确认无误后，填写［进货检验流转单］交由质保部进货检验员 验收。 进货检验 进货检验员按照［进货检验指导书］规定的内容进行检验，所测量的数据记录在 ［进货检验记录报告］,并判定合格与否。计数值的抽样计划，允收规范为 零缺陷。 进货检验的验收可采用下列一种或一种以上的方法： （1） 进货检验及测试判定。 （2） 第二或第三方实地审核结果。 （3） 提供材料/零件经第三方实验室测试认证报告。 （4） 分包商提供的质保书或相应的证明文件。 进货检验的抽检频率按照［抽样计划］实施，若抽样的样本数N5时，按规定的抽 样数量检测，并选取5个具有代表性的测量值（该5个测量值须能涵盖最 大值和最小值），记录在［进货检验记录报告］内，该计数值抽样计划的允 收规范必须为零缺陷。 任何未经质保部验收合格的产品及原材料，禁止任何部门私自取用生产。 图纸上明确有重要安全标识的产品，违禁检验合格和批准前禁止流入现场生产。 质保部判定合格后在［进货检验流转单］上签认，并按照《产品标识与可追溯性控 制程序》（）在货品标识卡上盖合格章作为入库依据。 因生产所需进料检验未验证合格先放行使用的产品，须在材料标识卡上盖［未验 使用］章，以便将来发现问题可进行追溯;检验员须在［进货检验记录报告］ 上盖红色［未验使用］章。 根据《进货免检规定》（）对部分材料/零部件可实施免检。 .入库 质保部将验收合格原材料或零部件的［进货检验流转单］交给仓库作为入库依据。 仓库管理员根据《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》（）办理入库手 续。 .不合格品处理：进货检验员抽样中检测出一个不合格品即判定批量不合格，并通 知采购部供应商质量工程师（以下简称SQE）,由SQE通知分包 商将不合格品领回，并按照《不合格品控制程序》（）处理。 .纠正措施：质保部判定批量不合格时须按照《纠正与预防措施控制程序》（）填 写［问题报告及解决］（以下简称PRR）通知SQE.由SQE要求分包 商提出改善措施，并进行跟踪确认? .进货质量统计分析：质保部将每月的［进货检验流转单］提交至SQE,由SQE统计 进货检验不合格率，并填写［分包商质量统计表］,作为对分包商平时考核的 依据。 生产开始：按照《生产管理程序