产品标识和可追溯性控制程序.docx

Of 质 量 体 系 程 序 文 件 产品标识和可追溯性控制程序 CSWMDB0801-2000 版 次：A/0 受控状态: 发放编号: 编写人： 年 月 日 审核人： 年 月 □ 批准人： 年 月 n 2000-06-01 实施2000-05-15 2000-06-01 实施 中国市政工程西南设计研究院 文件更改一览表 更改页 章节号 更改通知单号 更改内容 日期 批准人 产品标识和可追溯性控制程序 CSWMD - B0901-2000 版次： A/0 第1页 共2页 目的 对勘察、设计等产品内外交付和接收、使用的各个阶段，得到适当的 标识，确保对勘察、设计等产品质量和形成过程实现追溯。 适用范围 勘察、设计等产品（文件、成品、过程）的标识和可追溯性控制。 职责 总工办是勘察、设计等产品标识和可追溯性控制的归口管理部门，负责 组织、编制和监督检查并填写《监督检查记录表》。 生产经营处负责统一工程编号? 相关单位是产品标识和可追溯性的执行部门。 工作程序 勘察、设计、承包、监理产品的标识和可追溯性 设计产品标识内容和方法 对提供顾客的设计文件、图纸等产品，均应按照有关要求进行标识， 通常采用以下标识方法： 前期阶段设计文件采用项目名称、类别、任务编号或档案号、日期、责 任签署、资质证书号、图标、章等标识: 初步设计阶段设计文件采用项目名称、任务编号或档案号、门期、责任 签署、资质证书号、图标、章等标识： 施工图设计阶段设计文件采用项目名称或子项目名称、任务编号或档案 号、口期、责任签署、资质证书号、图标、章等标识。 勘察产品标识内容和方法 工程勘察各阶段文件都必须写明文件名称，并进行责任签署，注明日 期，成为可追溯性标识： 工程勘察报告（图纸、说明书）等技术文件的标识方法，按照产品标识 规定要求执行： 工程勘察施工过程中对采取的土样、水样、岩样以及加工的井管均以相 成的标签作为标识； 工程勘察过程中设置的勘探点号、桩号、现场绘制的测量控制点等具有 可追溯性要求的标识，按一定顺序统一编号，勘察放点应分别将钻孔号 或桩号标注于桩上，并在观测记录与钻孔记录中加以校核，确保记录与 实地一致。 工程承包产品标识内容和方法： 工程承包阶段文件应写明文件名称，并进行责任签署，注明日期： 工程承包文件应采用工程名称或子项名称、任务编号或档案号、责任签 署、图章等标识。 工程监理产品标识内容和方法： 工程监理文件应采用工程名称、任务编号或档案号、责任签署、图 章等标识。 标识管理 产品标识和可追溯性控制程序 CSWD - B0901-2000 版次： A/0 第2页 共2页 工程勘察、设计、监理及承包项目的名称，项目（任务）编号由生产经营 处统一管理和确定； 工程勘察、设计、监理及承包子项目名称、档案号由项目负责人和专业 负责人按规定统一确定： 工程技术人员严格执行统一规定的产品标识方法；确保工程项目的产品 有特定的唯一标识： 产品在发生标识丢失、移植、改动、消除，应及时由原标识人或委托人 补做恢复，并在相应的文件中记录。 标识检验 各部门校市人员应严格审查产品的真实性、准确性，确保产品质量符合 规定： 总工办应监督检查技术文件是否按规定校审签署，是否有漏审、漏签。 科技信息处对无标识和标识不全的产品不予归档； 标识不符合规定要求的产品由项目负责人或专业负责人纠正。 产品可追溯性 规定有可追溯性要求时，应建立并形成文件。设计中追溯的重点是设 计的过程和产品： 设计控制程序中的输入、输出、评审、验证、确认、更改标识和可追溯 性都必须按相应《技术岗位责任制》和《工程设计(咨询)文件组成及深 度规定》等作业文件执行，并在图纸文件中标明工程名称、工程编号、 工程阶段、签署人和日期，由项目负责人实施执行。 产品的可追溯性用产品标识、签名和签署时间来实施，由项目组负责标 识，总工办负责监督检査，并填写《监督检査记录表》。 设计产品标识和可追溯性记录，一般随设计文件立卷存档。必要时，可 用《设计产品标识和可追溯性记录表》满足可追溯性要求。 质量记录表格 《设计产品标识和可追溯记录表》CSWMD?JL0801—2000 《勘察产品标识和可追溯记录表》CSWMD ? JL0802—2000 《工程承包/工程监理产品(过程)标识和可追溯记录表》 CSWMD ? JL0803—2000 支持文件 《工程项目分级管理办法》CSWMD?C001-2000 《工程设计(咨i旬)文件组成及深度规定》CSWMD ? C008-2000 《技术岗位责任制》CSWMD - C002-2000 设计产品标识和可追溯记录表 设计产品标识和可追溯记录表 —2000 工程名 称 工程编号 设计阶 段 生 产 过 程 标 识 与 追 溯 合同签订 顾客单位及签订 人 签订时 间 生产经