模具管理流程控制卡.docxVIP

工程 失控点 失控后描述 控制点设计精要 1 模具设计资 料无评审 1、 容易因设 计不合理 或错误造 成模具修 改或报废 损失； 2、 模具问题 将直接影 响样品或 订单达成 时间，造 成损失。 标准： 1、 明确模具设计评审要求，模具部必须对模具设计资料进行评审，评审包括：产品图纸的完善 性、合理性、技术要求； 2、 模具部根据产品图纸设计模具结构图，并交研发工程师审核。 制约： 1、 评审发现《模具请购单》及产品图纸错误或不完善时，退回工程技术部处理，并将错误问题 每月汇总； 2、 产品资料评审后，模具部经理在产品图纸上签字确认； 3、 模具结构图评审后，研发工程师在模具结构图上签字确认； 4、 将“模具设计资料评审”列入稽核中心的《模具部稽核清单》、《工程技术部稽核清单》中， 每周抽查稽核。 责任： 1、 评审发现产品资料错误时，处分相关责任研发工程师20元/次； 2、 评审发现模具结构图错误时，处分模具部经理20元/次； 3、 产品图纸或模具结构图评审漏失时，处分责任人20元/次； 4、 稽核中心稽核发现模具资料、图纸错误及模具评审漏失时（未造成经济损失），处分相关责 任人20元/次； 5、 上述责任造成经济损失时，按照（赔偿管理制度〉处理。 工程 模具未进行 验收及移交 失控点 1、 2、 失控后描述 未验收便直 接使用，给产 品的品质造 成隐患，假设模 具存在问题， 那么造成不必 要的费用损 失； 模具问题将 直接影响样 品或订单达 成时间，造成 损失。 标准: 2、 3、 【模具管理】流程控制区卡（二） 控制点设计精要 明确模具验收及移交相关规定，模具验收内容包括：模具结构及性能、核算加工周期、产品 的利用率； 定义试模参与部门为：模具部、工程技术部、生产部、品管部； 验收合格后，模具部经理开具《模具移交单》与车间主管进行模具移交。 制约: 1、 2、 3、 4、 试模参与部门在《模具试模报告》上上签字确认； 模具验收不合格或移交手续不标准时，车间主管拒绝交接； 车间主管监督模具部经理是否及时交验收合格的模具移交生产部； 将“模具验收及移交”列入稽核中心的《模具部稽核清单》、《工程技术部稽核清单》中，每 周抽查稽核。 责任: 1、 假设因模具设计或制作造成试模不合格时，处分模具部相关责任人20元/次； 2、 假设产品设计造成试模不合格时，处分技术部责任研发工程师20元/次； 3、 工程技术部统计“模具开发合格率”及“产品利用率”作为模具部相关人员月绩效考核的依 据； 4、 因试模评审漏失，导致模具要初次使用出现问题时，处分参与试模相关责任人20元/次； 5、 上述责任造成经济损失时，按照〈赔偿管理制度〉处理。 工程 失控点 失控后描述 控制点设计精耍 3 模具未进行 入账 造成模具管制混 舌L,甚至有可能 导致更严重的问 题，如丧失等。 标准： 1、 明确模具入账相关规定，车间主管在模具移交后1个工作日内将〈模具移交单〉转交生产部 模具仓管员登录〈模具清册〉； 2、 定义账目管理人员为：模具仓管员。 制约： 1、 模具部每周最少一次到生产产模具仓核对模具账物相符性； 2、 将“模具账目管理”列入稽核中心的《生产部稽核清单》，每周抽查稽核。 责任： 1、 品管部、模具部或稽核中心稽核发现生产部模具仓未按要求入账或模具账务不清时，处分模 具仓管员10元/次； 2、 未在模具移交后1个工作日内将〈模具移交单〉转交模具仓管员时，处分车间主管20元/次； 3、 稽核中心稽核发现模具账目管理问题时，处分模具仓管员20元/次； 4、 上述责任造成经济损失时，按照（赔偿管理制度〉处理。 工程 失控点 失控后描述 控制点设计精要 4 模具出入库 管理混乱 无明确使用规 定，不利于模具 的正常使用及保 养，而且账目混 舌L,影响生产效 率。 标准： 1、 制订〈模具管理制度〉； 2、 完善模具建档，所有模具全部建立〈模具卡〉，确保所有的模具一一对应； 3、 严格管制领用及归还，领用及归还时必须在〈模具领用登记表〉中登记。 制约： 1、 制程品管员巡检时稽核模具的使用及出入库管制，并将问题记录于〈制程巡检问题记录〉， 并追踪改善； 2、 将“模具出入库管理”列入稽核中心的《生产部稽核清单》中，每周抽查稽核。 责任： 1、 制程品管员巡检发现模具未按〈模具管现制度〉使用、领用及归还时，处分相关责任人5元 /次； 2、 稽核中心稽核发现未按〈模具管理制度〉作业时，处分相关责任人10元/次；  工程 失控点 失控后描述 控制点设计精要 5 无模具操作 及保养相关 规定 1、 容易出现人 为损坏问题， 并造成不必 要的损失； 2、 不利于模具 的正常使用 及保养。 标准： 明确模具操作圾保养要求，生产部按〈模具管理制度〉要求进行操作及保养