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责任主体
柠檬酸生产部 工艺技术处
生产分厂
生产运营管理部
审核人 签发人 签发日
期
节点
任务名称
任务重点
时限
相关文件及表 单
B2
三级工艺监管
分厂执行三级工艺监 管检查
3次/天
B3
总结、反应
分厂对三级工艺监管 每月进行总结，反应生 产部
1次/月
A3
二级工艺监管
生产部工艺技术处执 行二级监管检查
3次凋
A4
下发考核通报
工艺技术处对每天二 级检查情况进行通报
0.5小时
B4
落实整改、反应生 产部
分厂对二级检查不合 格项进行整改，结果反 馈工艺技术处
/
A5
复查整改效果
工艺技术处对分厂整 改情况进行复查
2小时
A6
总结、反应
每周、每月生产部对二 级监管情况进行总结， 反应生产运营管理部
4次/月
C6
存档、备案
生产运营管理部对生 产部上报的总结进行 存档
0.5小时
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