9、项目质量管理制度.pdfVIP

股份发文 营销服务字 （2020 ）第 号 项目质量管理制度 签发人： 签发时间： 时效 : 自发文之日起生效 授权 : 全体员工 1. 目的 为健全公司项目质量管理体系，强化项目质量保证和过程控制，提高项目运 行质量，特制订本制度。 2. 适用范围 2.1. X 股份下属各经营机构负责经营的所有 A1 类客户项目严格按此制度执行。 2.2. 其他类项目参照此制度执行，视客户经营机构的管理要求可进行适当裁剪。 3. 关键定义 3.1. 项目质量管理岗：简称 QA ，负责项目质量管理工作，包括项目质量保证和 质量控制。 3.2. 质量控制点：简称 QCP ，是对项目过程和结果质量有主要影响、需要重点 控制的检查点。 4. 职责 4.1. 项目经理 4.1.1 是项目质量的第一责任人，对项目质量负全面责任； 4.1.2 保证公司项目质量管理制度在项目执行中贯彻落实、项目质量管理体系有 效运行； 4.1.3 主持制定项目质量目标和质量计划，并组织项目组实施； 4.1.4 支持 QA 的工作，及时掌握项目质量状况， 推进项目质量改进和质量达标。 4.2. 项目质量管理岗（ QA ） 4.2.1 负责贯彻执行公司项目质量管理制度，主导项目质量活动裁剪； 4.2.2 按照质量活动过程规范实施项目质量监督、检查、指导工作； 4.2.3 根据项目质量评价标准判定项目质量是否放行，对质量不达标项及时报告 项目经理进行整改，跟进整改措施落实并复检； 4.2.4 主导项目质量问题分析，评定项目质量等级。 5. 项目质量控制体系 5.1. 质量控制点总览图 项目质量控制覆盖项目全过程，包括销售阶段、交付阶段、运维阶段共 11 个质量控制点。 5.2. 质量控制点说明 在各个质量控制时点，由项目 QA 按照“质量活动过程规范”对“质量指标 项”进行评价，对于不满足质量标准的项目，不予以质量放行。 各质量控制点的控制时点、 控制项如下。 各质量控制点的质量活动过程规范、 质量评价指标项及评价标准具体参见《质量控制点作业指引》 （附件1 ）执行。 质量控制点 控制时点 控制项 （1 ）标书风险评估（招标、投标） 报价质量控制 商务报价 （2 ）概算稽核 (QCP1 ：RFQ) （3 ）报价合规性检查（流程、文档） 合同质量控制 （1 ）评估合同风险 合同技术评审 (QCP2 ：CTR) （2 ）检查确认概算 启动前质量控制 （1 ）检查团队成员的能力匹配及授权 售前与实施交接 (QCP3 ：PIH) （2 ）项目风险评估 立项质量控制 项目立项 （1 ）立项检查 (QCP4 ：PA) 规划质量控制