企业原材料管理规定.pdf

文件编号 EPES-LD-GL-020 编制部门 供应链中心 版本号 A/0 生效日期 20 15 年 12 月1 日 文件密级 一般 文件状态 受控 原材料运作管理制度 一、目的 为保证壹品壹尚原材料仓库正常运作、收发货与储存管理标准化、规范化、达到符 合壹品壹尚质量控制体系的仓库管理标准。 二、适用范围 适用于壹品壹尚家居有限公司仓储部原材料管理 三、职责 （一）供应链总监负责本文件的有效性； （二）仓储主管负责本文件的执行； （三）原材料仓管员负责完整的按照本文件执行所有操作； （四）生产部负责领料单的填写与打印； （五）采购员负责原材料、备品备件、外协加工的采购和供应商送货异常问题的处理； 四、定义 （一）原材料需求计划 （二）采购通知供应商送货 （三）仓库接收和送检 （四）原材料品质检验 （五）生产领料 （六）原材料在库管理 （七）原材料报废管理 五、工作流程内容 （一）物料需求计划员根据生产需求,结合ERP系统中的库存制定原材料需求计划，下 达需求给采购员，采购员根据需求计划转换为采购订单下发供应商，并通知供应商和仓 库原材料到货计划日期 （ERP系统中同时创建到货计划）。 （二）物料需求计划员根据生产需求，结合ERP系统中的库存制定外协件需求计划， 1 /5 浙江壹品壹尚家居有限公司 《原材料动作管理制度》 下达需求给采购员，采购员根据需求计划转换为采购订单下发供应商，并通知供应商和 仓库原材料到货计划日期 （ERP系统中同时创建到货计划） （三）仓库收货时检查送货单上是否注明采购订单号、供应商名称、送货单与原物材 料采购计划中的品种、数量是否一致等，送货量超过订单规定限额应立即报告仓储主管， 仓储主管通知采购协同处理多余的供应商送货。 （四）仓管员对原材料外观质量和包装进行观察。如果发现外包装影响到所包装原材 料质量的,不合格品及可疑品要单独存放,并标识计数,并要求供应商或其委托人签字确 认,及时通知品控及采购部共同协商处理.如果合格，由仓管员将原材料送到仓库规定区 域合理摆放，加贴黄色待检标识并填写报验单报品控检验 （五）仓库应设置卸货缓冲区域以存放刚到达而未报检的原料，也便于原料送货司机 和仓管员复核到货数量。复核数量无误后送货司机和仓库收货人员双方在送货单和仓库 入库单上签名确认。如双方任何一方对数量有争议，请立即联系采购部处理。未复核数 量和未完成外观检验的原料严禁摆放到合格品原料库区。 （六）品控接到仓库开具的 “报检单”后，应尽快派人按照质量验收标准进行验证并 给予仓库反馈。 1）报检单经品控填写检验结果返回仓库后，如果原材料合格，仓管员办理入库； 如果全部或部份原材料不合格，仓库将不合格的原材料予以退货处理并及时通知采购部。 2）仓管员在(原材料）入库单上填写实际入库数量和批号，其中两联交财务和采 购，仓库账务员将当日所有入库原材料按实收数录入ERP系统。 （七）经品控反馈为质量不合格品后，如该批原材料未办理入库则立即装回送货车辆 退回供应商；如果该批物料已经办理入库，则仓库需要通知采购办理退货手续； （八）特殊收货 1）当到达的物料处于紧急状态时，仓库可以申请紧急放行程序，生产部主管，品控部 主管，仓库主管等共同认可后，由品控部主管审批; 2）实施条件：供货质量比较稳定可靠，供应商的信誉良好，并且确保不会对公司产 品质量造成影响以及产生经济损失。 （九）生产领料 1）生产主管依据生产计划，根据生产所耗用原材料数量开出领料单，领料单共三 联：仓库联、财务联、领料联。应严格按一料一单开领料单，领料单上应注明生产订单 号、物料代码、物料名称、规格批号、计划领用数量，交仓管员发料。 2 /5 浙江壹品壹尚家居有限公司