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(完满版)整改措施计划表 (2) (完满版)整改措施计划表 (2) PAGE / NUMPAGES (完满版)整改措施计划表 (2) . 整改措施计划表 单位：干净 审察日期： 2017 年 6 月 28 日 审察发现 危险荒弃物办理机构的同意范围不足 （不包括日光灯管、 电池、装农药瓶） 干净检查记录应改进 （如重点抽查、简化记录） 建议结合考评管理，将目标改进与奖励措施挂钩（第一解决单薄环节，如学生宿舍） 制表人：庄少明  负责整改部门 纠正 / 预防措施 完成整改日期 主管部门 : 经确认，广州通用公司有相关同意证 (同意范围已包括废酸、废碱、油废水、 通用科 废乳酸液、废干电池、废光管 )，已要求供应相关资质证明资料 附件 1:《通用公司同意证和营业执照》 `2006 年 7 月 相关部门 : 主管部门 : 协助并督查环荣公司建立抽查制度，并简化记录 环荣 2006 年 9 月 相关部门 : 主管部门 : 经进一步论证后 ,与宿管中心共同拟定宿舍地域卫生管理推行细则 ,作为新清 通用科 环荣 洁协议的附件一同执行 ,加强宿管中心的看守职权 , 加强学生宿舍区干净工作 的督查，使宿舍区干净这一单薄环节有所改进 相关部门 : 2006 年 7 月 宿管中心 ` 日期： 2006 年 6 月 21 日 . . 单位： 园林  整改措施计划表 审察日期： 2006 年 6 月 14-16 日 审察发现 工作计划（针对改进）的拟定和追踪流程应更明确。 部分工作计划内容未完成，也无后续调整。 如通用服务科：完满园林委托管理协议， 补充安全生产内容， 按要求建立新的核查评估标准和相关表格。如保卫科 ”本科迎评期间 ”安全保卫工作方案 Jun-1 后未完成 质量目标的定义和统计周期应明确， 如草木成活率，非自然灾害树木圆满 率。 “如期对花草进行管养”不应作为 目标。保卫科岗位职责中目标与委托 合同目标不一致  负责整改部门 纠正 / 预防措施 主管部门 : ７月份协议补充安全生产内容； 拟定下半年绿化工作计划； 拟定评估方法及表格 附件 2：《汕头大学园林绿化季度议论表》 相关部门 : 主管部门 : 校正质量目标 ,将统计周期定为每学期一次（ 5 月和 1 月）； 目标中“负责如期对花草进行管养和修剪，以保持其长势和外观形状的整齐、优美” 删除 附件 3:《通用服务科部门职责及岗位任职资格》 1.2 项和 3.3 项 相关部门 :  完成整改日期 月 `9 月 校区排水不畅情况，管理职责应更明确  主管部门 : 已确定由基建办负责 ,并已拟定了扩大校园污水总排泄管的整改方案 ,近期将 基建办 组织施工 加强下水道的清通管理 ,加强巡逻 ,发现问题及时向相关部门通知 10 月 附件 4：《扩大校园污水总排泄管的整改方案图》 相关部门 : 通用科 环荣 . 审察发现 应建立对过程质量标准的监控活动 . 如树木养护管理的质量标准 , 校卫队仪容仪表等等 园林的环境因素检查议论清单不完 ,应随时补充 .并能以清楚易懂的方式指导员工的环境管理活动 高空作业安全培训应有合适核查。对相关方的活动的监控应加强（如苗圃顶棚维修――高空作业安全，电薪水格等等） 园林库房帐目的管理应加强 .(敌敌畏的数量不对 ,鼠药无进出记录 ) 灌溉系统水泵房梯子置于水泵上 ,存在不安全因素 . 水泵房干净工房间有电饭煲 ,可否使用 ? 操作草坪割草机按指示 ”必定佩戴防范眼镜 ”  负责整改部门 主管部门 :通用科 相关部门 : 园林、环荣主管部门 : 相关部门 : 主管部门 : 园林中心 相关部门 : 主管部门 : 相关部门 : 主管部门 : 园林 相关部门 : 环荣 主管部门 : 园林 相关部门 :  . 纠正 / 预防措施 协助园林、干净等部门拟定管理过程的质量标准附件 5：《校园绿化承包方案》第一、六项 6：《绿化工作流程与检验标准和方法》 7：《保洁工作细则及范围》 重新议论，并以简化形式贯彻至每一位员工 培训后组织实质操作核查，并作出评估记录；对相关方按规定加强监控附件 8：《高空作业安全培训核查表》 组织进行盘点盘点，严格进出登记手续和记录，加强员工培训 撤掉清理，并贯穿交融，清理所有机房、工具房、休息间附件 9:《水泵房、干净工房清理图》 严格执行操作规范，装备相关防范工具 附件 10:《割草工工作状态图》  完成整改日期 月 月 月 月 6 月 30 日 6 月 30 日 . 负责整改部门  . 审察发现 苗圃现场正在烧树枝 ,应注意安全 行政楼侧草皮损坏严重 .园林的措施为让保卫科拍照 ,但实质今年保卫科已不再拍照 割草机维修的含油抹布应一致收集管 .维修地点汽油桶应隔断存放 苗圃的任务下达应更明确 灌溉系统水泵房旁