四川电信全资源运营分析平台解决方案_v20.pptx

中国电信四川公司全资源视图与全资源分析评估平台总体方案中国电信四川分公司企业信息化部2010年04月目录第一部分 总体思路第二部分 现状介绍第三部分 总体方案第四部分 实施规划第五部分 实施方案项目背景整体规划业务概念企业在营销过程中发生的成本以及在此过程中为解决营销发展问题而使用到的外部资源和收入资源，即企业经营过程中，使用到的所有资源。分为成本类营销资源与非成本类营销资源全资源（全视图营销资源）在付现成本中列支的营销类相关费用，包括销售费用（广告宣传、终端成本、业务酬金等）、电信卡印制费、业务外包费等业务发展类费用成本类营销资源公司借助外部资金及收入资源解决营销发展的资源。主要包含资金平台资源、在网收入分成资源、话费赠送资源、积分计提四大类资源，资金平台主要是外部资源、后三类主要是公司收入资源非成本类营销资源用于解决终端成本的外部资金，提供外部资金方简称为资金平台，实际操作中资金平台的角色为合作租赁公司，租赁公司与电信公司签订合作租赁协议，租赁公司提供租赁终端，电信公司将终端与业务捆绑提供给用户，电信公司与用户签订代理租赁和业务使用合同，并负责代收用户终端分期租金，统一向租赁公司支付租金，实现业务的发展，并解决当期成本不足的问题。适用范围： C网手机终端、宽带终端、固网终端及新产品、ICT终端设备。资金平台资源按照合作伙伴发展的有效用户所产生的通信实收收入的一定比例与合作伙伴进行分成。 适用范围：主要适用于移动用户发展（含移动单产品和移动融合产品）；宽带用户发展涉及的在网分成展需报省公司审批后执行；其余业务暂不纳入在网分成范围，增值业务及新业务、代收业务收入分成不在此管理范围内在网收入分成资源用户进行存费送费、买终端送话费（用户到代理商购买终端、我公司赠送用户话费，即话补）两种优惠活动所产生的话费赠送，赠送的话费按协议分月等额划拨给用户，在内部系统表现为话费优惠（不包含正常的套餐优惠）。适用范围：新增c网手机用户、宽带用户、存量客户回馈及到期存量用户续约等话费赠送注：非直接成本为市州手工上报数据项目背景针对目前全视图资源基础数据管理及IT支撑相对薄弱，无法支撑全视图资源使用的监控、效益评估等情况。全资源使用了多少？投资了效益如何？哪些投资效益高？哪些投资效益？投资的客户价值？投资客户协议到期有多少？投资客户质量如何？全资源视图与评估监控体系IT支撑薄弱资源都使用到那里去了？目录第一部分 总体思路第二部分 现状介绍第三部分 总体方案第四部分 实施规划第五部分 实施方案项目背景项目规划业务需求目标完善全资源管理，建立全资源IT支撑管理体系建立全资源信息视图与运营监控分析，构建全资源视图、构建资源监控、效益评估分析IT支撑体系全资源业务发展/收益情况全资源使用态势情况新客户发展费客户服务费代理代办费渠道补贴费客户招待费其他营销费用：广告、电信卡印制费?直接（付现）营销成本网络成本产品专项成本部分前端作业大部分后端作业广告营销费用税费综合管理支撑等产品制造成本 全资源运营分析系统资产、坏账、作业成本资产折旧成本资产维修成本欠费坏账成本渠道作业成本全资源效益评估全资源综合评估、过程监控及风险预警非直接营销成本资金平台在网收入分成话费赠送积分计提业务需求－不同对象的应用需求支撑 根据不同层面使用对象的特点，将系统应用的用户界面分为三层，不同层级的用户可以考虑信息权限的开放范围和程度有所区分：使用对象： 以省市公司领导为代表应用需求： 重点关注资源使用态势，资源收益情况，资源效益情况及效益排名、综合能力评估、分析及排名、关键指标监控预警等第一层公司领导使用对象：以省市公司客户群部门领导应用需求：重点关注资源使用态势，资源收益，资源的效益能力，综合分析、评估及排名、关键指标监控预警等，辅助进行资源监控、管理和决策。第二层部门领导第三层分管主管使用对象：以省市公司的分管主管人员。应用需求：关注所辖资源的业务发展情况、综合能力评估分析、关键指标监控预警。业务需求 　建立全资源使用的管理流程规范，使得成本资源规划清晰，同时构建使用过程全程风险管控体系，全资源效益评估体系、客户价值评估、全资源分析评估的IT支撑体系：运营监控各类资源投资的用户发展情况、各类资源投资近况、投资使用趋势、各类投资分布趋势各类投资的用户情况、支出与收入分析、协议到期、离网情况的分析、成本分布态势、成本预算完成情况等综合分析统计分析综合评估投资效益评估、投资用户价值分布、投资用户质量情况等关键指标监控成本使用指标监控预警、成本结构指标监控预警、投资产出指标监控预警阶段规划 以服务市场、服务营销为出发点，结合我省信息化和基础管理水平，以营销资源评估为切入点，整合企业客户基础数据和基础系统，归集客户收入、业务量、资源