食堂采购流程及管理办法【含验收标准】.pdfVIP

食堂采购管理规定 一、采购宗旨 为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理， 合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本，同时也 为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保 障管理方利益。 二、采购原则 1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价 格、同样价格比服务，追求质优价廉。 2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开。 3、食堂将所需物料需求提交采购人员，由采购人员负责联系供 应商，所有供应商只接受公司采购人员的采购指令，食堂不能自行联 系供应商。如出现公司采购人员不知情的自采行为，采购人员有权拒 绝在送货单上签字，且费用不予报销。 三、采购类别 1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等； 2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜等； 3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等； 4、调味品干货类，包括调料、干制品等； 5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等； 四、采购标准 1、蔬菜标准 蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、 无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。 2、肉类标准 畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有 活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝 清晰鲜红、粘液透明有光泽等 ；蛋类表面清洁干净、质地新鲜 无异味。 3、粮油标准 大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质；食用油颜色纯正、 无哈欠味、无沉淀异物。 4、调味品干货标准 料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验 合格证或报告。 五、报销方式 1、食堂供应商：结算方式为月结，每月25 日将送货单交公司财 务对账（遇节假日顺延）并完善报销手续，经公司领导签字审批后， 由财务直接把货款汇入供应商指定的银行账号。 2、现金采购：食堂接待餐原料由厨师提出采购需求，由公司采 购人员按实际需要进行联系购买，经验收合格后交厨房使用，采取备 用金支付相关票据报销机制。 六、食堂验收管理规定 1、为确保验收工作的公正性，验收成员由采购人员、食堂双方 人员组成。 2、采购人员对所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进 行品质检查。并对所进食品原料进行数量核实。 3、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量 进行检查和核实。在使用过程中须厉行节约，杜绝铺张浪费现象出现。 4、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量，杜绝以次充好、 短斤少两的现象；同时调味品、干货类、冻货类原料必须查看规格、 品牌、出厂地、有效日期等，确认收货合格并在送货单上签字确认。 5、对不合格或有疑问的食品原料，采购人员有权要求退货、换 货，特殊情况及时向公司领导汇报处理。 6、收货人员不得弄虚作假，一经核实将严肃对其处理。 7、每日送货单为一式三份（财务、食堂和送货人各持一份）， 送货单必须经采购人员和食堂管理人员签字确认后方可报销。 七、食堂供应商管理规定 1、具备合法从事食品经营活动的相关证照，如营业执照、卫生 许可证、税务登记证等。 2、供应商必须持有所属原料摊位或店面，同时具有食品原料等 物料配送车辆。 食堂原材料采购流程及验收标准 一、目的 为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安 全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。 二、适用范围 适用于食堂原材料采购工作及食堂相关人员工作规范。 三、原材料分类 3.1 蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类 等。 3.2 冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件 3.3 肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。 3.4 家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品 3.5 米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。 3.6 食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。 3.7 调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。 3.8 豆制品类：主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。 3.9 干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。