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- 2021-09-02 发布于天津
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精品精品可编辑可编辑内部质量体系审核检查表内审员受审部门综合部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录质量目标请综合部主任谈谈公司制定的质量方针和目标质量方针质量领先持续改进顾客满意质量目标制定和实现的程度情况如何质量目标是受控文件达到以上职责和权限各职能部门的职责和权限管理各部门负责人的职责和权限管理是什么每个部门和各岗位是否规定了其职责和权限查看有关记录公司建立文件什么质量管理体系都包括哪些文件文件至今有无变化文件要求本公司编制的质量手册的主要内容是什么质量手册本公司的质量手册是纳入程序的
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内部质量体系审核检查表
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内审员:
受审部门 综合部 审核时间
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
541
质量目标
1、请综合部主任谈谈公司制定
的质量方针和目标
质量方针：
质量领先、持续改进、顾客满意
2、质量目标制定和实现的程度 情况如何？
质量目标是:
1受控文件达到95 %以上;
5.5.1职责和
权限
3、 各职能部门的职责和权限管
理？
4、 各部门负责人的职责和权限 管理，是什么？
5、 每个部门和各岗位是否规定 了其职责和权限？查看有关记 录？
6、 公司建立文件什么质量管理 体系，都包括哪些文件？文件 至今有无变化？
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