工程物资采购制度流程采购下单、收货、付款工作程序.docxVIP

精品word文档，欢迎下载 PAGE / NUMPAGES 工程物品选购制度流程 一、 制度目的 为了更加规范选购流程，实现系统化流程作业，提高工作效率，确保工程质量和进度提升工程建设效益，特制定此制度！ 二、 适用范围 包含工程部、业务部、选购部、行政部等关联部门 三、 流程及各部门岗位职责 2、工程预算1、下单3、选购申请4、订货5、收货 2、工程预算 1、下单 3、选购申请 4、订货 5、收货 9、盘点10、工地收货6、付款7、发货8、工地收货 9、盘点 10、工地收货 6、付款 7、发货 8、工地收货 （一）、大宗物品或需外地选购物品 1、 下单 1.1《工程合同》由业务部签订以后准时返回公司，分别交财务一份、商务一份正式文件，业务部、工程部各保留一份复印件。 1．2工程合同正式签订后，业务部下单，工程部经理支配，业务下单遵照下单流程执行，下单必需清楚的具体写明下单表上的各项内容，若有补充附件，补充附件也必需附上下单。 1．3涉及到超出工程合同内的选购必需有补充合同，工程部或业务部同样要按流程下单，额外出货的必需补充合同，同样流程下单。 1．4惩罚细则 1.4.1下单表必需逐层签字，越级签字者将赐予50元罚款处分，并责令重新下单。 1.4.2下单必需清楚的具体写明下单表上的各项内容，下单表上日期、产品型号、数量等内容必需反复审核无误后方可填写，由于下单表填写错误者导致产生的损失，惩罚款200元惩罚外，自行赔偿损失。若上级审核松懈随便签字者将担当连带责任，取相关人员赔偿金额的平均值惩罚。 1.4.3业务部所签《工程合同》未准时返回公司则按50元每天进行惩罚。 1.4.4业务部下单漏写工程合同项目，将赐予300元每次惩罚。 1.4.5额外出货合同及补充合同，未正常下单的赐予100元每次罚款。 2、工程预算 2.1预算员依据业务部《下单表》及《工程合同》，制定《工程总预算表》，确定选购物品型号及总量，然后预算员将《工程总预算表》经工程部经理签字后找总经理签字后，转交给选购部，选购部依据《工程总预算表》和《工程合同》确定价位后跟财务核算出申购预算总额。然后由选购部将《工程总预算表》经总经理签字后，选购部保留原件，业务部跟工程部各持一份复印件！ 2.2惩罚细则： 2.2.1若预算不够合理上级有权打回预算方案，重新做预算。 2.2.2工程预算表上必需保证各项数据精确无误，若出现错误按每处100元罚款 2．2.3《选购预算表》必需在下单后一周内做出来上报，否则按工作拖延处分。 3、 选购申请 工程部依据工程进度填写《选购申请表》，《选购申请表》由工程部项目经理提交给选购部，由选购部找业务部负责人、工程部经理人及总经理签字后复印两份一式三份由工程部交选购部一份，业务部、工程部项目经理保留一份。然后由选购部进行选购。 惩罚细则： （1） 选购申请表必需严格依据工程进度及选购预算表来进行填写，否则上级有权打回选购申请。并处50元罚款 （2） 材料申购人必需对材料的数量、规格、型号、厂家、到货日期等严格审核，若因申购人出错导致选购材料出错，则造成的损失、铺张及工期延误损失，由该员工负责。除赔偿损失外罚款200元。 （3） 申购时间必需准时有效一般状况至少提前一周申请，若由于申请时间拖延导致延误工期则赐予200元罚款，延期按每天50元罚款。 （4） 选购申请单各部门严格保管，以便周会及日后核对，单据遗失者每张罚款20元。 4、 订货 4.1选购部依据工程部的《选购申请表》进行选购，大宗物品必需与供货商签订《选购合同》，另附供货商收款账号加盖公章一份，供货方必需供应营业执照复印件、税务登记证复印件组织机构代码证复印件加盖公章各一份进行备案，另外必需供应产品合格证、产品检验报告各一份供应应甲方。合同签订必需严格依据合同要求填写，确定货到时间及数量各项数据精确无误后，选购部必需在其指定到货日期内完成选购并在指定时间内发到工地，若有特别状况不能按时完成，要准时向工程部负责人、业务部负责人、项目经理（即申购人）说明状况，并确定最迟到货日期。 4.2惩罚细则 4.2.1材料选购人必需对申购材料的数量、规格、型号、厂家、到货日期等严格审核，若因选购人出错导致选购材料出错，则造成的损失、铺张及工期延误损失，由该员工负责赔偿。外加100元罚款处分。 4.2.2选购时1000元以上货物必需签订选购合同，1000元以下应当尽量签订选购合同，若无选购合同进行大宗货物选购则赐予选购人员100元罚款处分。另外假如由于未签合同造成的损失由选购人赔偿 4.2.3选购人未在申购表上时限内选购货物，按工作拖延处分，造成工程延误的还应当赔偿相关损失。 4.2.4选购人员必需严格审核供货商收款账号，是否加盖公章，是否是公司账号，是否有托付书等，若违规操作这赐予100元惩罚。若应选购