纠正与预防措施控制程序.docVIP

纠正与预防措施控制程序 纠正与预防措施控制程序 纠正与预防措施控制程序 目的： 采用必要的(有效的)纠正、预防措施，实现管理系统的连续改进。 范围 适用于纠正、预防措施的拟定、推行和考据。 定义： 纠正：为除掉已发现的不合格所采用的措施。 纠正措施：为除掉已发现的不合格或其余不希望情况的原因所采用的措施。 预防措施：为除掉潜藏不合格或其余潜藏不希望情况的原因所采用的措施。 责任： 品保部：负责对外面审察、管理评审、客户质量方面的投诉、产品检验方面出现的不合格的纠正预防措施进行追踪考据。 企管部：负责对涉及相关方环境、职业健康安全方面的投诉、紧急事故情况的纠正预防措施进行追踪考据。 生产部：负责对生产过程中产品或原物料出现不合格时提出“改进行动要求”，由责任单位拟定纠正与预防措施，品管负责追踪考据。 各责任部门：负责不吻合的原因解析、纠正与预防措施的拟定与推行。 作业程序 5.1 不吻合的本源： 内部审察 外面审察（第二、三方） 管理评审 相关方抱怨 监控与测量 数据解析 5.2 不吻合的原因检查： 企管部、品保部对质量、环境、有害物质管理和职业健康安全管理系统中的不吻合信息进行解析、研究、归纳出带有规律性或管理性方面的不吻合项，以“不吻合项报告”的形式通知责任部门。 企管部、品保部依照问题类其余不相同，在“不吻合项报告”注明不吻合项的种类：严重不吻合项和一般不吻合项，尽可能表现