现场痕迹管理作业指导书.docxVIP

煤矿安全现状评价痕迹管理作业指导书介绍 摘要：煤矿安全现状综合评价程序主要为风险分析、实施评价、 报告评审归档3个阶段，痕迹管理作业指导书明确评价现场痕迹管理 的程序，确定痕迹管理的内容，规范痕迹记录的收集。 关键词：煤矿安全现状评价；痕迹管理。 云南煤矿安全监察局依据8号令的要求，自2004年至今要求省 内的所有煤矿进行每年一次的安全评价，安全评价工作由省内4家有 评价资质的中介机构具体实施，由云南煤矿安全评价协会直接领导、 组织和监督。通过近8年来的煤矿安全评价工作，对云南煤矿的安全 发展、提升煤矿安全基础设施和煤矿安全管理起到了很好的促进和推 动作用，使云南的煤矿死亡事故和百万吨死亡率逐年减少。但就全省 评价工作来说还存着一些问题和不足，主要是各评价机构按照各自编 制的《过程控制》和《作业指导书》对煤矿进行评价，结果对现场收 集的相关数据和资料五花八门，还因为评价人员的专业或评价经验的 不同，导致现场检查不全面或收集的痕迹资料不完善，致使评价报告 中的叙述与现状不符和评价报告归档的资料不齐全的情况时有发生。 为了使现状评价工作进一步规范化、程序化和格式化，消除因机构、 评价人员的专业或评价经验的不同导致的不同问题，我对痕迹管理作 业指导书，明确评价现场痕迹管理的程序、规范和收集的资料作了一 些探讨，希望能对评价工作有一些帮助，尤其是对评价经验不足的同 志能起到很好的帮助。 一、适用范围 作业指导书规定了煤矿安全现状综合评价现场痕迹管理的程序、 方法及要求，适用于煤矿安全现状综合评价。 二、 目的意义 明确评价现场痕迹管理的程序，确定痕迹管理的内容，规范痕迹 记录的收集。将现场痕迹管理作为评价过程控制、质量管理的一项具 体内容进行补充完善。 三、 工作程序及要求 煤矿安全现状综合评价程序主要为风险分析、实施评价、报告评 审归档3个阶段。 1、风险分析 项冃风险分析阶段也称为前期准备阶段，主要分为：了解煤矿基 本状况，明确评价对象，进行风险分析并判断项目实施的合法性和可 行性。 该阶段所需填写收集的痕迹资料为：风险分析记录。 2、实施评价 实施评价阶段主要分为：评价项目组组建、组长任命及实施计划 划分评价单元，现场进行调查，危险有害因素识别，定性、定量评价; 作出安全对策措施及建议，编制安全评价报告。 该阶段所需填写收集的痕迹资料为：（1）文本资料：评价合同、现场 评价组公正性及保密事项承诺、委托方承诺书、评价业绩记录表、安 全评价矿井基本情况现场检查记录表、矿井存在问题及建议。 （2）影像资料：所有井口、工业广场、主要设备、井下采掘作业点 等影像；监测监控和抽放系统的数据（评价当天或评价前一个月内）、 事故调查处理报告（事故矿井）。 （3）电子版资料：水文地质类资料（生产地质报告或储量核实报告 或资源开发利用方案或初步设计）。 3、报告评审归档 报告评审归档阶段主要分为：评价项目组对编制的评价报告进行 自检、评价机构对评价报告进行内审、内审完成后将评价报告送协会 审查，审查完成后形成最终报告返矿及归档。 该阶段所需填写收集的痕迹资料为：评价报告自检记录、评价报 告内审记录、评价报告送审记录、评价报告修改记录、评价报告存档 记录。 四、 记录标准及规范 见附件。 五、 工作程序 前期准备 风险分析 实施评价 附件1: 评价项目组公正性及保密事项承诺 一、 评价过程中坚持客观、公正、公平的原则，忠于职 守，准确记录； 二、 严格遵守安全评价机构管理规定； 三、 严格按照规定的程序和内容开展评价工作； 四、 严格遵守保密制度以维护委托方的合法权益； 五、 保密范围： 评价过程中涉及到的文件、资料、记录； 委托方在经营、管理、技术方面的信息； 委托方的其他商业秘密。 六、 未经委托方同意不得向他人泄露被评价方的技术、 管理、商业的秘密及与评价有关的信息。 评价项目组成员将严格遵照执行，欢迎委托方监督执 行。 评价项目组成员签字： 年 月 日 附件2 风险分析记录单 委托单位名称 委托时间 年 月 日 评价类别 安全 评价 风险分析时间 年 月 II 风险分析地点 参与分析人员 企业性质 国有■（）集体（）私营（） 证照情况 位置 项口规模 风险项日 风险内容（风险事件发生的可能性人小、发生可能的结果 范围和危害程度、是否人为可控等） 瓦斯 水害 顶板 煤尘 火灾 提升、运输、排水 电气 经济 可行性 其它 填表人 技术负责人 过程控制负责人 附件3 评价项目组组建.组长任命及实施计划记录 经过前期准备， 煤矿具备评 价条件，为顺利实施并完成该评价项冃，特组建第 项冃组， 任命 为项目组长。 项目组长及项目组成员基本情况如下： 专业： 资质证号: 成员： 专业： 资质证号: 成员： 专业： 资质证号: 成员： 专业： 资质证号: