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要素法律法规、合规性评价 课程内容 1、要素管理内容 2、法律法规管理的范围 3、法律法规管理的环节 4、项目部需重点关注的管理内容 5、记录 一、要素管理内容 法律法规：法律法规的获取、识别、评价及信息传递 合规性评价：建立程序，定期评价识别的法律法规遵守情况 二、法律法规管理的范围 法律法规管理办法 本办法适用于公司所有生产经营活动涉及到的法律法规，企业内部文件管理不列入本办法管理范畴。 三、法律法规管理的环节 法律法规的获取与收集 法律法规的识别与评价 法律法规的信息传递 法律法规的评审更新 四、项目部重点关注的管理内容 法律法规的获取与收集 主要工作内容 工作标准 工作方法 工作发生 频度 交付物 主要负责 部门 主要负责 岗位 相关岗 位 法律法 规的获 取与收 集 获取前 期策划 明确法律法规（含地方性法律法规）获取范围、渠道、频次、责任部门 调研整理 获取前期 法律法规获取范 围、渠道、职责表 总经理办 公室 文书 总经理 办公室 主任 组织获 取 定期通知需获取文件的部门，监督其获取 MIS发联系单 项目入厂1 月内 通知 项目部综 合部 文书 综合部 长 获知法律法规变动信息后随时通知需获取文件的部门，监督其获取 获知法律 法规变动 信息后 获取文 件 与获取渠道单位联系，获取当年新发布的文件及清单（应尽量获取电子版文件，并需确认其有效性） 电话、发 函、网络 收集、访 问 项目入厂1 月内；获 知法律法 规变动信 息后 新获取及变动法 律法规汇总表、 文件 项目部各 部门 兼职文件 管理人员 项目各 部门长 津外项目只获取当地的地方性法律法规；天津的法律法规由总部各部门获取 检验获 取结果 检验各部门获取的文件范围、渠道全面 分析 项目入厂1 月内（获 取文件后） 新获取及变动法 律法规问题改进 表 项目部综 合部 文书 综合部 长 问题改 进 彻底改进检验发现的问题 再次获取 项目入厂1 月内（发 现问题后） 新获取及变动法 律法规问题改进表 项目部各 部门 兼职文件 管理人员 项目各 部门长 五、记录 法律法规获取渠道、范围、职责表 新获取法律法规汇总表 新获取法律法规问题改进表 要素文件控制 课程内容 1、要素管理内容 2、文件控制范围 3、文件控制制度支撑 4、收文处理流程 5、发文处理流程 6、文件格式说明 一、要素管理内容 文件控制：建立公司内部文件的关联性关系，公司各岗位员工能及时获取适用的文件、法规版本 二、文件控制范围 　 类别 法律 行政法规 地方性法规 规章 标准 规范 规程 管理手册 令 决定 通知 通报 报告 请示 批复 函 会议纪要 其它技术文件 其它管理文件 　 名称 ###法 ###(条例、规定、办法) ###条例 ###规定、办法、程序 ###标准 ###规范 ###规程 ###管理手册 ##令 关于##的决定 关于##的通知 关于##的通报 关于##的报告 关于##的请示 关于##的批复 关于##的函 (##)会议纪要 施工组织设计、施工方案、作业指导书、图纸、设计文件、说明书 计划、工作委托、法人委托、合同等 1 国家(CHN) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 地方(DF) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 行业(HY) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 相关方(XGF) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 公司(TEPC) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 三、文件控制制度支撑 1、文件控制管理办法（2008第一版） 2、文件格式规定(2008第一版) 3、文件控制相关记录录入规定 (2008第一版) 4、文件编码规定（2008第一版） 依据的制度有哪些？ 四、收文处理流程 五、发文处理流程 六、文件格式说明 文件格式变化 标准类文件格式 程序 规定（办法）类 谢谢大家！