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生产分厂考核指标
编号
指标名称
单位
指标标准
考核方法
信息来源
考核目的
1
目标利润
万元
财务部
激发生产分厂的积极性,促进公司目标利润的实现
2
成本定额控制目标完成率
%
财务部
鼓励生产分厂尽量降低生产成本,保证公司目标利润的实现
3
排产计划产量的完成率
%
企划部
保证按计划完成生产任务
4
投入产出比(成材率)
%
生产部
保证公司以尽量少的投入获得尽量多的产出
5
在产品资金占用
万元
财务部
尽量减少资金在产品资金占用,提高资金的使用效率
6
在产品周转率
次
财务部
尽量加快在产品的周转速度,提高公司的效益
7
外事异议损失
万元
质保部
保证产品的质量,提供给顾客满意的产品
8
废品率
%
质保部
降低公司产品的废品率,保证公司产品质量
9
生产工艺按计划完成率
%
生产部
保证生产分厂严格按照生产部的排产计划开展生产,保证公司总体成本的最优化
10
均衡入库
下道工序、发运处
产品均衡入库,保证下道工序的顺利生产,以及保证发运处的正常发货
11
人均劳动生产率
元/人
生产部
提高人均劳动生产率
12
设备运行
装备部
保证生产用设备的正常运转,提高设备的使用效率
13
安全事故控制
次
安环部
保证生产安全
14
周边绩效
联系紧密的相关部门
保证部门间的协作性,以公司利益为出发点
说明:
成本定额控制目标完成率=∑实际消耗*核定价格/实际产出量*单位定额成本。
排产计划产量的完成率=当月实际产量/当月的排产计划量。
周边绩效的指标和评价标准见《周边绩效指标定义表》,以下同。
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