饲料原料管理工作程序.doc

第 PAGE \* Arabic 2 页 原料管理工作程序 公司组织采购、质管、财务等部门制定原料标准（公司内控标准），经总经理审核签字生效，并严格执行。 采购部与原料供应商订立原料采购合同和组织原料进厂： 查阅原料供应商合法有效证件。 向新原料客户索取原料小样送质管部验质。 合同内容要以原料标准为依据签订相关质量验收指标（包括感官指标） 原料进厂采购部提前一天书面通知生产部准备库房和卸车人员。 原料进厂采购部提前一天书面通知质管部准备对原料验质。 质管部原料验质、检测和质量判定： 质管部对外观验质严重不合格的原料书面通知采购部退货。 质管部对外观验质合格的原料书面通知过磅员过磅和生产部卸车暂存。 质管部对卸车暂存的原料全面抽样，对感官指标进行鉴定和判定，并送综合样品到化验室进行理化指标检测，化验室负责人在化验报告单上作出合格与否的结论，质管部经理审核作出合格与否的判定： a:质管部经理根据公司原料标准和检测指标，属于拒收的原料，填写拒收原料报告单后送采购部退货。 b:质管部经理对介于验收和拒收标准之间的原料，作为让步接收在化验报告单上注明扣减数量或单价后通知生产部入库，生产部将化验报告单汇同入库单交采购部填写付款单，采购部将付款单交财务部结算付款。 c:对符合原料验收标准的原料出据原料化验报告单交生产部，通知入库，生产部将化验报告单汇同入库单交采购部填写付款单，采购部将付款单交财务部结算付款。 生产部组织原料的卸货入库和领用; 对外观验质合格暂存的原料组织卸车； 按原料品种和质量规格分开堆码； 按公司规定实行“三、二”整齐堆码； 对合格原料（见检验报告单）组织入库： 入库原料实施一垛一卡（物资管理异动卡）制度； 物资管理异动卡必须按财务要求完善填写； 生产车间领用原料必须凭领料单在保管员安排的位置领用； 每班领用原料后，保管员必须按时准确填写物资管理异动卡，做到帐务相符； 财务部负责原料的结算和库存原料领发的日常监督检查工作： 财务部根据公司采购合同、入库单、化验报告单进行结算。 财务部负责库存原料领发的日常监督检查工作，发现帐物不符等异常情况，及时报告相关领导，并汇同相关部门和人员分析查找原因，制定预防整改措施。