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云南交投集团云岭建设有限公司 宁永项目施工总承包管理部 （K99+700～K123+192.983） 风险动态监控机制 云南交投集团云岭建设有限公司 宁永项目施工总承包管理部 风险动态监控机制 总则 1.1为加强公路水路行业安全生产风险管理，规范安全生产风险辨识、评估与管控工作，防范和遏制安全生产事故。 1.2公路水路行业安全生产风险管理工作应坚持“单位负责、行业监管、动态实施、科学管控”的原则。 分类分级 2.1风险等级按照可能导致安全生产事故的后果和概率，由高到低依次分为重大、较大、一般和较小四个等级。 2.1.1重大风险是指一定条件下易导致特别重大安全生产事故的风险。 2.1.2较大风险是指一定条件下易导致重大安全生产事故的风险。 2.1.3一般风险是指一定条件下易导致较大安全生产事故的风险。 2.1.4较小风险是指一定条件下易导致一般安全生产事故的风险 以上同时满足两个以上条件的，按最高等级确定风险等级 辨识、评估 3.1项目部根据施工活动范围，按照相关法律法规标准要求进行风险辨识，明确风险辨识范围、方式和程序。 3.2项目部风险辨识应针对影响发生安全生产事故及其损失程度的致险因素进行，致险因素一般包含以下方面： 3.2.1从业人员安全意识、安全与应急技能、安全行为或状态； 3.2.2施工的基础设施、运输工具、工作场所等设施设备的安全可靠性； 3.2.3影响安全生产外部要素的可知性和应对措施； 3.2.4安全生产的管理机构、工作机制及安全生产管理制度合规和完备性。 3.3施工单位安全生产风险辨识分为全面辨识和专项辨识。全面辨识是施工单位为全面掌握地本单位安全生产风险，全面、系统对本单位施工活动开展的风险辨识；专项辨识是施工单位为及时掌握本单位重点施工环节或重点部位、管理对象的安全生产风险，对本单位施工活动范围内部分领域开展的安全生产风险辨识。 3.4全面辨识应每年不少于1次，专项辨识应在生产经营环节或其要素发生重大变化或管理部门有特殊要求时及时开展。安全生产风险辨识结束后应形成风险清单。 3.5施工单位单位应依据风险等级判定指南，对风险清单中所列风险进行逐项评估，确定风险等级以及主要致险因素和控制范围。 3.6风险致险因素发生变化超出控制范围的，施工单位应及时组织重新评估并确定等级。 风险管理与控制 4.1 安全管理部每月组织分包队伍开展风险源辨识，并对辨识结果进行检查，检查风险较高项，明确监管责任人实时监控，一般各分包队伍主要负责人为风险监控的第一责任人，分包队伍现场安全员为风险监控的直接责任人。 4.2将风险基本情况、应急措施等信息通过安全手册、公告提醒、标识牌、讲解宣传等方式告知本单位从业人员和进入风险工作区域的外来人员，指导、督促做好安全防范. 4.3针对本单位风险可能导致的安全生产事故，制定或完善应急措施。 4.4当风险的致险因素超出管控范围，达到预警条件的，生产经营单位应及时发出预警信息，并立即采取针对性管控措施，防范安全生产事故发生。发生安全生产事故的，应按有关规定，及时有效处置。 4.5对管理范围内风险辨识、评估、登记、管控、应急等情况进行年度总结和分析，针对存在的问题提出改进措施。 4.6如实记录风险辨识、评估、监测、管控等工作，并规范管理档案。重大风险应单独建立清单进行专门管理。 4.7加大安全投入，积极开展风险辨识、评估、管控相关技术研究和应用，提升风险管控能力。 5、风险动态监测的方式及人员 5.1本项目全面风险管理工作实行全面风险分级管理，工作的开展采用“各分包单位实时动态风险防范机制和总包部定期全面风险评估机制”相结合的方式。 5.2本项目的风险动态管理人员包括：上级单位检查人员、总包部领导班子、各部门负责人、各分包单位负责人、安全管理部、现场专职安全员及其他各职能部门相关人员。所属各分包单位可根据本单位的施工特点制定本单位的风险管理机制。 5.3上级公司领导为本项目全面风险管理决策管理机构，负责对本项目重大风险事项进行决策。 5.4本项目领导班子是风险动态管理的组织、领导机构，负责风险评估方案的审核和专业风险事项的把控。 5.5安全管理部是全面风险风险动态监测管理部门，组织开展全面风险日常动态风险监测，组织定期全面风险评估检查，定期编制并更新风险源清单，督促各部门、各分包单位对已识别风险采取相应的控制活动。 5.6各分包单位是风险动态管理机制实施的具体责任单位，负责日常风险信息收集、识别和分析，分析风险因素、制定相对应的应对措施并及时进行风险防范，参与本项目的全面风险评估及内部控制评价工作。 6、风险动态评估及预警 6.1各分包单位按月收集与本单位施工范围内风险管理相关的信息，对收集信息进行必要的筛选、提炼、分类、组合、分析，建立风险源清单。并在本单