資料處理之控制[模板].docVIP

下载本文档

0
0
约小于1千字
约 1页
2021-09-07 发布于山西
举报
版权申诉

資料處理之控制[模板].doc

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

深圳市XXXX有限公司各循环内部控制制度及各项管理作业自行检查表作业名称：电脑资讯循环CC-103资料处理之控制底稿編號：CC-103 评估项目目标(目的) 种类风险要素作业程序及控制重点依据资料资料处理之控制 1.资料处理作业符合公司规定。 2.资讯系统衡量、处理及保存之资讯，为完整且正确之资讯；提供该等资讯给适当人员使用。 O、F、C 1.非专任的资讯人员窜改系统资料。 2.系统开发人员兼任资料库存取或应用系统管理或服务器管理职能，因此得以窜改资料库或修改程序。一、作业程序 1.资料处理控制之目的在于确保资料输入电脑并经有效检验后，一直到资料输出为止，