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质量相关方需求和期望管理表
序号 相关方 需求和期望 监测指标或项目 监测频率 责任部门
1 产品满足客户要求 成品不合格率 3%；客户投诉 18次/ 年 1次/ 月 品管部
2 准时交货 准时交货率≧ 95% 1次/ 月 供应计划部
3 通过管理体系认证 通过客户验厂或发生证书 1次/ 年 QMS
客户
4 及时妥善处理突发事件 访问客户或客户反馈 1次/ 年 各办事处
5 无违约责任和纠纷 客户投诉 不定期 供应计划部
6 处理质量问题能及时快速且合规满意 顾客满意度 不定期 各办事处
7 长期合作、双贏 承运商名录 1次/ 年 采购部
8 平等、互敬互重 承运合同 不定期 采购部
运输公司
9 价格公道 承运合同 不定期 采购部
10 及时足额付款 付款凭证 1次/ 月 采购部
11 稳定、持续地合作 / 互利双赢 采购合同 不定期 采购部
12 物资供方 平等、互敬互重 采购合同 不定期 采购部
13 及时足额付款 付款凭证 1次/ 月 采购部
14 领先该公司的运作管理，提供学习标杆 公司员工的日常言行 不定期 各办事处
竞争对手
15 公平/ 公正/ 公开竞争 业务签单 不定期 各办事处
16 配合审核老师对现场的查勘与审验 现场作业人员的态度与状态 不定期 QMS
17 认证机构 整改审核老师提出的实际 / 潜在问题 不符合报告的整改 不定期 QMS
18 日常的持续改进与定期的内审 / 管审 改进资料与内审 / 管审资料 1次/ 年 QMS
19 遵守交运部门相应的法律 / 法规/ 规章 交通违章处罚单 不定期 行政部
20 交警部门 按时进行车辆 ( 季审/ 年审) 审验 车辆审验合格证 1次/ 年 行政部
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