制度体系之---关键业务系统数据管理制度.docx

版 本 页 制度体系之 - 关键业务系统数据管理制度 第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 第十条 第十一条 第十二条 第十三条 第一节 总 则 为规范数据管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本制 度。 本制度中数据是指信息系统中的各种业务和财务数据。 本制度所指数据管理包含涉及数据修改、导入、提取，数据处理处理过程中对数据真实性的 保证，数据内、外部传输的工作。 第二节 数据保存管理 对于与财务报告相关的各种业务数据，须保存 10 年。 重要的业务数据要保证物理上的安全，存放数据的介质必须放在安全的地方，非授权人员不 得访问。 关于数据备份的管理，参见《备份管理制度》 。 第三节 数据导入和修改 数据导入指信息技术部指定的 IT 人员应数据拥有部门要求，通过后台数据库，将数据导入运 行环境的操作。对于发生在批处理中的自动数据导入，请参见《批处理操作管理及监控制 度》中的相关内容。 数据修改指信息技术部指定的 IT 人员应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据在后台 数据库中进行的修改。数据修改包含数据内容的修改以及数据库结构的变更。 数据拥有部门提交《数据导入 / 修改/ 提取申请表》 （附件一） ，申