TS体系内审培训PPT172.pptxVIP

1. 质量审核定义与理解 客观检查质量活动及其有关结果是否符合质量管理体系标准和计划规定，以及是否有效实施并能达到预定目标所作的系统的和独立的检查。 审核的目的是确定满足审核准则的程度；是对活动和过程进行检查的有效管理工具。 审核的三个核心原则：客观性、独立性和系统方法。 ;2.质量审核的分类 1）第一方审核??内部审核??企业内部自我审核 第二方审核??外部审核??需方对供方的审核 第三方审核??外部审核??委托授权认证机构的审核 2）体系审核----评审体系的符合性和有效性 过程审核----验证过程的能力 产品审核----判定产品特性的符合性 ;3.质量体系审核的频次 至少一年一次。;1.被审核的质量体系必须是正规的 正规的质量体系必须满足下列要求 -- 必须是有完整的质量体系文件 -- 文件控制、文件更改应符合标准的要求 ? 实际行动与书面文件或书面承诺应一致 ? 必要的运作情况应有可追溯的记录 ? 必须是符合“正规”标准的质量管理体系模式(如:ISO9000或QS-9000或TS16949或VDA6.1等) ;2.质量体系审核必须是一种正式的活动 质量体系审核必须依照正式、特定依据进行 质量体系审核按照正式程序和书面文件进行 ? 审核目的、范围明确 ? 制定正式审核计划 ? 制定实施审核计划的检查表 ? 依据计划和检查表进行职业化审核;2.质量体系审核必须是一种正式的活动（续） 质量体系审核结果形成正式文件 质量体系审核只能依据客观证据（即与质量体系和质量有关的事实） 从事质量体系审核的人员应具备一定的资格 ;3. 质量体系审核是个抽样过程 质量体系审核的局限性，受时间、部门、人物和事件的影响. 质量体系审核是抽样进行的，具有随机性 ;1. 审核策划 内部审核年度工作计划 ? 制定全年的内部审核工作计划 ? 确定审核范围 ? 确定审核频次 ? 明确各次审核的目的 ;1. 审核策划（续） 审核准备 --指定审核员和组成审核组 --制定本次审核计划 --审核组会议，分配工作 --各自收集有关文件 --文件审查（视情况需要而定） --各自制定审核检查表 --审核组长对审核检查表的确认 ;2.实施审核 ? 首次会议 ? 现场审核（收集客观证据，记录观察结果） -- 不符合报告 ? 末次会议 ;第三讲 质量体系审核的步骤;第三讲 质量体系审核的步骤;第四讲 审核策划;1.内部审核工作计划（续） 当出现以下情况时，应增加内部审核。 -- 第二方审核前 -- 第三方审核前 -- 运行有效性存在潜在威胁 -- 经出现失效 ;第四 讲 审核策划;第四讲 审核策划;第四讲 审核策划;第四讲 审核策划;第四讲 审核策划;;第五讲 审核检查表的编制;第五讲 审核检查表的编制;第五讲 审核检查表的编制;第五讲 审核检查表的编制;第五讲 审核检查表的编制;第六讲 内部质量审核的实施;第六讲 内部质量审核的实施;第六讲 内部质量审核的实施;第六讲 内部质量审核的实施;第六讲 内部质量审核的实施;第六讲 内部质量审核的实施;第六讲 内部质量审核的实施;第六讲 内部质量审核的实施;第六讲 内部质量审核的实施;4. 末次会议 审核组会议 末次会议的要求 末次会议的内容 ? 重申审核标准目的和范围 ? 强调审核的局限性 ? 感谢被审核方的合作与接待 ? 请被审核单位待所有不符合规定事项报告完成后再提出问题 ? 详细报告每一个不符合规定事项 ? 回答被审核方的问题 ? 提出纠正措施要求 ? 宣读审核结论;第六讲 内部质量审核的实施;第七讲 内部审核报告;第七讲 内部审核报告;第八讲 纠正和预防措施与跟踪;第八讲 纠正和预防措施与跟踪;TS/16949内审;TS/16949内审------系统的审核;TS内审--系统的审核范围:体系中所有过程.;c.是否已经文件化规定责任人,其责任人是否清楚的知道其职责与权限。 d.是否已经建立过程的控制方法并依据过程的控制方法执行。 e.是否依据了公司和客户的要求。 1、建立其目标和指标，目标和指标是否可测量 2、目标和指标趋势如何 没有达成的时候是否建立有效的纠正措施。 已经达成时，如何通过建立持续改进的措施。 f.本流程的输出是否和文件要求一致、充分，有没有转换成为下一个过程的输入。 ;TS/16949内审-------制程的审核 ;TS/16949内审-----