ISO质量体系表格汇总.docx

质量记录清单 质量记录清单 记录名称 记录编号 保存期（年） 设施检修计划 2 设施报废单 长期 设施日常检查登记卡 2 产品要求评审表 3 合同评审表 3 合同更改通知单 3 定单确认表 3 工艺（工艺）技术文 件 长期 产品报价单 3 模夹具调整记录 3 项目建议书 长期 设计开发任务书 长期 零件调整结论表 长期 设计开发输入清单 长期 工艺设计开发鉴定报 告 长期 设计开发输出清单 长期 供方评疋记录表 长期 合格供方名录 长期 供方业绩评估表 3 月生产物资计划单 2 记录名称 记录编号 保存期（年） 计划单 2 采购合同 3 检验通知单 2 工艺消耗定额表 长期 月生产计划 2 生产日报表 2 合格证 长期 零（台）件检查记录 2 顾客财产问题通知单 3 产品质量信息反馈单 3 纠正和预防措施处理 单 3 材料明细台帐 3 产品出库单 3 产品检验入库通知单 3 产品收发清单 3 材料标识卡 长期 计量器具抽查记录 3 计量器具管理台帐 长期 质量记录清单 质量记录清单 计量器具周期校准计 划 2 计量器具报废单 长期 记录名称 记录编号 保存期（年） 内校记录表 长期 计量器具借用记录 3 计量器具校准合格证 2 计量器具降级使用标识 长期 顾客满意程度调查表 2 产品质量意见征求书 2 年度内审计划 3 审核实施计划 3 不符合报吿 3 内部质量管理体系审核扌报告 3 内审首（末）次会议签到表 3 不符合项分布表 3 内审检查表 3 控制图 2 产品质量检查报告单 2 紧急（例外）放行申请单 3 三检卡 1 废品通知单 3 返修品通知单 3  不合格品报告 3 记录名称 记录编号 保存期（年） 偏差件回用申请单 3 改进计划 长期 改进、纠正和预防措施实施情况一览表 2 文件发放登记表 2 技术资料发放登记表 长期 产品（工艺）更改通知单 3 文件更改通知单 3 质量管理体系文件清单 长期 文件销毁申请 3 管理评审计划 3 管理评审扌报告 3 改进、预防、纠正措施扌报告 3 年度培训计划 3 培训审批表 2 培训记录表 3 员工培训档案 长期 生产设施配置申请单 3 设施管理台帐 长期 设施验收单 长期  生产设施一览表 长期 质量记录清单 记录名称 记录编号 保存期（年） 领料单 2 设施日常点检卡 2 不符合项报告 编号： 序号： 受审核部 门 部门负责 人 审核员 审核日期 不合格事实描述: 不合格标准条款： 不合格类型： 审核员： 时间： 部门负责人： 不合格原因： 部门负责人： 时间： 纠正措施计划： 预定完成日期： 部门负责人： 日期： 纠正措施完成情况： 日期:部门负责人: 日期: 纠正措施的验证: 审核员: 期: 注：本表一式一份，由审核组织给责任部门。 内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述） 编号： 序号: 审核目的： 审核范围: 审核依据: 受审核部门: 审核组长： 审核过程综述: 不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特 定要素执行情况，存在的主要问题等）： 对质量管理体系的评估（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施 效果，发现和改进体系运作的机制及措施等） 结论: 顾客财产问题通知单 编号： 序号： 产品名称 规格型号 数量 顾客指定的用途 负责部门 发现问题: 签名： 日期: 验证记录: 日期:签名: 日期: 顾客处理意见: 日期:签名: 日期: 产品质量信息反馈单 图号 验收依据 到货数 检查日期 年 月曰 产品名称 抽检数 反馈质量情况 技 术 要 求 检查员 处 理 意 见 经办人： 处 理 结 果 经办人： 组长 编号: 序号: 注：本表一式四联  内部质量损失统计台帐 年 生产 计算 单位 质量情况 简述 废品损失 次品损失 返修损失 停工损失 累计 月 日 产品名称 废料 工序 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 损失 金额  收文处理情况登记表 日期 行文单位 标 题 主送单位 收回时间 处理结果  检验原始记录 年 安装人 检验员 检验情况 不合格原因 应收数 实检数 合计 备注 月 日  口头订单登记台帐 序 号 订货单位 订货日期 联系人 联系方式 订货产品名称 数量 付款方式 承办人 备注  设施（工、模、卡具）管理台帐 序号 名称 编号 单位 数量 购制时间 购制单价 购制单位 使用部门 存放位置 备注  质量信息反馈统计台帐 年 反馈单位 产品名称 及图号 计量 单位 数量 反馈信息记录 处理时间 处理方法 处理结果 处理人 月 日  原材料、外协外购件入库验收统计台帐 年 物资名称 及规格 计量 单位 入库检 验数量 检验与 抽验数 检验结果 质量记录 不合格品处理结果 检验员