医院采购部工作流程.docVIP

(完整版)医院采购部工作流程 (完整版)医院采购部工作流程 (完整版)医院采购部工作流程 采买管理制度与工作流程 一、 目的： 为规范采买流程，提升采买工作的效率，特拟订本制度。 二、 合用范围： 合用于本医院采买管理。 三、内容： 1、总则 为增强采买工作的管理，提升采买工作的效率，拟订本制度。全部的采买人员及有关人员均应以本制度为依照展开工作。 2、 采买基本流程 采买需求 --- 采买计划 --- 找寻供货商 ---- 询价、比价、议价 ---- 采买洽商 ---- 合同的签署（确立付款 条件、配送方式、售后服务） ---- 交货查收（仓管） --- 质检（不合格退货） --- 入库 --- 计划对账 --- 财务 结算 采买流程图以下列图所示： 采买需求 产品采买部 采买计划 审批 院长 /财务 找寻供给商 总监 寻价、比价、议价 采买洽商 院长 财务部确认付 审批 款条件及帐期 合同的签署 成立供给商资料 下单  董 事 长 审批 查收 交货查收 不合格 查收合格 退货  计划对账 入仓 财务结算 1） 采买计划：采买员应依据请购单和公司销售计划制定采买计划。 2） 供给商的选择和查核： 供给商的选择与查核， 一般从经营状况、 供给能力、 质量能力等方面评定， 能否配合等方面综合打分。  并按期从质量、 运货、价钱、 逾期率、 3）询价、比价、议价  。 4）合同的签署：买卖两方经过询价、报价、议价、比价及其余过程，最后两方签署有关协议，合约即成功立。 采买合同的签署要依据采买商品的要求、 供给商的状况、 公司自己的管理要求、 采买目标等要求的不一样而各不同样。需与财务部核实确立付款条件、货运方式、售后服务等状况。 5）交货查收：采买员一定确立货物件种、数目、质量、交货期的正确无误。以采买员确实定和合同为查收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排挽救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采买流程图 采买部审批（有合同） 提出需求 采买订购 各部门 采买部审批（无合同）  院长/财务审 批 1）各部门提出采买需求， 2）采买部拟订采买计划，由采买部负责人报院长、财务审批； 3）审批通事后，由采买主管下单。 4、申请付款流程图 依据供给商帐限期 采买 采买人对账 采买部审批 院长 /财务 部审批 财务部付款 1） 采买商品入仓后，做对付款计划 2） 计划主管依据供给商账期查对成本金额和付款金额能否一致，不一致的找出原由，调整成本金额直至与 付款金额一致后做对付款； 3） 采买部审批到期对付款 4） 院长赞同付款 5、商品到货查收流程 仓管验货 仓管打入库单 成本会计审查入库单 进仓 1） 库房依据供给商送货单查收产品 2） 查收后打入库单，查对入库单金额能否与送货单金额一致，一致后方可审查入库， 不一致需报采买审查， 采买在当天赐予回复 6、退货流程 赞同 退单 退货申请单 采买部审查 库房 供给商 报损 1） 退货部门填写退货申请单，写明原由 2） 采买部依据供给商合同和合作状况，审查退货申请 3） 审查经过可退回库房，库房每周以供给商为单位做退货单 4） 不可以退回供给商的，做报损办理，报损比率不得超出 0.5% 四、 采买管理制度： 成立供给商资料管理（表）册，售后服务管理表。 成立、建全比价制度，保证采买产品的质优价廉。 每个月底将本月付款、欠款、欠票状况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 签署采买合同后，应全面认识发货状况，如不可以实时供货，应将原由提早两日通知请购部门或请购人。 全部货物一律开箱查收，发现问题实时和供给商联系，尽早解决。 查收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 五、采买部职责 采买部工作职责 拟订并完美采买制度和采买流程： 1）依据本院的长久计划，制定采买部门的工作目标和目标； 2）负责拟订采买目标、策略、制度及采买工作流程与方法，保证贯彻执行； 拟订并实行采买计划： 1）依据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制定有效的采买目标和采买计划； 2）审查采买需求，兼顾策划和确立采买内容，制定采买计划； 3）组织实行市场调研、展望和追踪公司采买需求，熟习各样产品的供给渠道和市场变化状况，据此编制采买估算和采买计划； 4）依据采买管理程序，负责采买项目的谈判、签约，检查合同的执行和落真相况； 6）督导检查库房的查收、入库、出库及管理工作，保证采销质量； 采买成本估算和控制： 1）编制月度和周采买估算，实行采买的预防控制和过程控制，有效降低成本； 2）采买价钱审查、估算、报价，达到有效的成本控制； 4）对采买合同执行过程进行管理、监察检查，实时支付有关款项； 选择并管理供给商： 1）依据公司的销售需求，选订价钱合理、产质量量靠谱、信用好、服务优良