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压力容器质保体系内审检查表模板 压力容器质保体系内审检查表模板 PAGE / NUMPAGES 压力容器质保体系内审检查表模板 压力容器质保系统内审检查表 编 号：NS-1 被审质控系统或单位：质量管理办公室 审察结论 审察项目 审察内容 审察记录 合格 不合格 1、质量目标和目标能否经法定代表人（或其受权的代理人）同意，形成正式文件。 1. 经检查有经总经理同意的无质量目标及目标公布令 2、质量目标和目标能否切合以下要求： 2. 质量目标及目标切合审察要求 （1）切合本单位的实质状况和允许项目范围、 特征，突出特种设备安全性能要求； 3. 质量目标表现了对特种设备安全性能及其质量连续改良的承诺， 指明本 质量目标和 单位的质量方向和所追求的目标 （2）质量目标表现了对特种设备安全性能及其质量连续改良的承诺， 指明本单位 合格 目标 的质量方向和所追求的目标； 有质量目标量化及分解表并落实到有关部门及责任人员 （3）质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其有关的部门和责任 5. 有质量目标查核记录 人员， （4）按期对证量目标进行查核。 质量保证体 能否成立拥有独立履行特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证系统组织，并 经审有成立拥有独立履行特种设备安全性能管理职责、 权限的质量保证体 合格 系组织 且有效地实行质量控制活动。 系组织，而且有效地实行质量控制活动 管 理 1.《手册》中有规定法定代表人对特种设备安全质量负责，委任质量保证 （1）能否规定法定代表人对特种设备安全质量负责， 委任质量保证工程师和各质量 工程师和各质量控制系统责任人员 职责 控制系统责任人员。 2. 质量保证工程师为管理层成员， 且拥有专业有关的知识， 有质量保证体 （2）质量保证工程师能否为管理层成员，且拥有专业有关的知识， 有质量保证系统 系成立、实行、保持和改良的管理职责和权限 成立、实行、保持和改良的管理职责和权限。 （3）能否规定各质量控制系统责任人员以及需要独立履行与保证特种设备安全性能 《手册》 中有规定各质量控制系统责任人员以及需要独立履行与保证特 种设备安全性能有关人员的职责、权限 职责、权限 合格 有关人员的职责、权限。 （4）能否明确各质量控制系统之间、 质量保证工程师与各质量控制系统责任人员之 《手册》中明确规定了各质量控制系统之间、质量保证工程师与各质量 控制系统责任人员之间、 各质量控制系统责任人员之间的工作接口控制和 间、各质量控制系统责任人员之间的工作接口控制和协调举措。 协调举措 （1）能否每年起码对证量保证系统进行一次管理评审？ 经审察质管办每年对证量保证系统进行一次管理评审， 并存有管理评审记 管理评审 合格 （2）能否保留管理评审记录。 录 审察组长： 审察员： 审察时间： 2013-12-4 压力容器质保系统内审检查表 编 号：NS-2 被审质控系统或单位：质量管理办公室 审察结论 审察项目 审察内容 审察记录 合格 不合格 能否描绘了质量保证系统文件的构造层次和互相关系，并起码包含以下内容： 手册中描绘了质量保证系统文件的构造层次和互相关系并包含以下内容 （1）术语和缩写； （1）术语和缩写； 质量保证手 （2）系统的合用范围； （2）系统的合用范围； 合格 册 （3）质量目标和目标； （3）质量目标和目标； （4）质量保证系统组织及管理职责； （4）质量保证系统组织及管理职责； （5）质量保证系统基本因素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。 （5）质量保证系统基本因素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求 程 序 文 件 （1）程序言件（管理制度）能否质量目标相一致 程序言件（管理制度） 质量目标相一致、 能知足质量保证手册基本因素要求， （ 管 理 制 合格 （2）能否知足质量保证手册基本因素要求， 切合本单位的实质状况，拥有可操作性。 度） （3）能否切合本单位的实质状况，拥有可操作性。 质 量 保 证 作业( 工艺) （1）能否切合企业产品特征 作业( 工艺) 文件和质量记录 切合企业产品特征 体 系 文件和质量 合格 （2）能否知足质量保证系统实行过程的控制需要 知足质量保证系统实行过程的控制需要 （3）文件格式及其包含的项目、内容能否规范标准。 文件 记录 文件格式及其包含的项目、内容规范标准。 1. 质量计划能有效控制产品（设备）安全性 （1）能否能有效控制产品（设备）安全性 2. 质量计划可以依照各质量控制系统要求， 合理设置控制环节、 控制点（包 （2）能否可以依照各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点（包含审察 括审察点、目睹点、停止点） 点、目睹点、停止点） 3. 质量计划知足受理的允许项目特征和本企业实质状况，而且包含以下内 （3）能否知足受理的允