综合管理手册-绩效评价部分.pdfVIP

综合管理手册 - 绩效评价部分 1 监测、测量、分析和评价 1.1 总则 为了证实产品要求的符合性， 确保管理体系的符合性和持续改进的 有效性，采取以下措施： 1）控制过程中人、机、料、法、环； 2）产品质量监测：如检查 / 测量/ 试验原材料、半成品、成品、可 疑品、退货品、现场失效等； 3）环境监测：如废气、废水和噪声的排放，资源能源的消耗、危 险废弃物回收等； 4 ）职业健康安全监测：设备安全操作、 特种设备安检、 化学品和 防护用品使用与管理、消防管理、 防雷测试、作业现场环境监测（如噪音、照度、空气质量）、员 工的健康检查等； 5）信息安全监测：视频监控、门禁、用户访问、密码管控、日志 管控、网络安全、容量管理等； 6）统计分析现有数据的并做出的正确决策，以利持续改进； 7）定期组织内审、管理评审。 1.2 客户满意 制订《客户满意度管理程序》，收集客户满意和不满意信息、通过 内外部绩效指标的持续评价、 进行展开比对后， 针对优先级采取措施， 达 到并努力超越客户期望。 1.3 分析与评价（合规性评价） 1）制定《数据分析管理程序》通过收集数据，多维度分析、证实和 评价管理体系的适宜性和有效性。 2 ）制定《法律法规及其它要求管理程序》定期评价是否符合质量 / 环境/ 职业健康安全 / 信息安全法律法规并记录。 2 内部审核 制定《内审管理程序》，策划并采用过程方法等方法实施（体系、过 程和产品）等内部审核，以确定其是否符合策划的安排并得到有效的保持。 3 管理评审 制定 《管理评审管理程序》 ，策划管理评审召开的时机， 评审管理评 审输入及输出的项目。 确保其持续的适宜性、 充分性和有效性， 并与公司 点战略方向一致。当未实现客户绩效目标时，应制定措施并实施。