合规性评价控制程序.docxVIP

合规性评价控制程序 1.目的 通过定期评价HSE适用的法律法规及其他要求的遵守情况，发现公司在实施管理体系过程中的违法风险和现象，以便及时地实施纠正措施和预防措施，从而履行公司遵循法律法规及其他要求的承诺，特制定本程序。 2.适用范围 适用于本公司内部对健康、安全与环境体系管理行为是否符合适用的法律、法规及其他要求的评价。 3.职责 3.1 办公室是本程序的归口管理部门，负责组每年对公司的法律法规及其他要求进行一次全面的评价。 3.2 各科室、油库、采供站配合办公室对涉及该部门的法律法规及其他要求的执行情况每年进行一次评价，并提供相关的证据报办公室。 4.程序内容 4.1评价组织 4.1.1办公室及各科室、油库、各采供站均应成立合规性评价小组，选择符合条件的人员作为组员开展合规性评价工作。 4.1.2评价小组应由职能部门负责人担任评价小组组长，小组至少应由三名成员组成。 4.1.3评价小组成员应满足下列条件： a）具备本行业工作经验，对公司的业务流程熟悉； b）接受过HSE标准培训，同时HSE体系文件较为熟悉； c）具备一定的HSE知识，熟悉相关法律法规及其他要求； d）工作细致、责任心强。 4.2评价频次 4.2.1公司HSE合规性评价小组每年至少对公司应遵循的法律法规及其他要求全面评价一次。 4.2.2各科室、油库、各采供站合规性评价小组每年至少对本部门应遵循