某集团公司财务分析报告模板.pptx

财务分析报告模板;分析结构;分析结构;１、主要指标完成情况;2、影响本期经济效益的特殊情况说明： （本月及以前发生但未说明的重大事项） 3、本期主要经营政策及举措：（包括品种结构变动、重大采购、本月生产节能降耗的举措及其他影响生产经营的事项） ;分析结构;财务预警指标-月度指标;分析结构;;36526;分析结构;;;;;补贴收入分析 ;分析结构;累计各品种边际贡献分析;;本年累计各品种销量、边际贡献比重分析;分析结构;成本完成情况;产量、单位成本同期比较;;成 本 差 异 额 分 解;成本影响因素分解-与上年同比增幅;酒液成本影响因素-与上年同期比;包装成本影响因素-与上年同期比;动力成本影响因素-与上年同期比;制造费用项目分析;制造费用项目结构比;分析结构;消耗指标累计完成情况;消耗指标累计同比趋势图;消耗指标累计同比趋势图;消耗指标累计同比趋势图;消耗指标累计同比趋势图;分析结构;营业费用构成;25084;千升酒营业费用对比图;;管理费用构成;36526;分析结构;;对于变化幅度大的数据应附加标注说明;;存货的分析;存货项目结构比;;;;;分析结构;采购价格分析—原材料;采购价格分析—原材料;采购价格分析—包装物;采购价格分析—包装物;采购价格分析—包装物;采购价格分析—动力;分析结构;;;产能利用率分析;单因素变动敏感性分析表;谢谢大家！