集团数字化中台系统建设项目_用户手册_工作任务风险库.docxVIP

集团一体化集中管控系统建设项目 用户手册 工作任务风险库 设备管理组 2020年8月 更改记录 版本 更改日期 更改人 更改内容 V1.0 目录 TOC \o 1-6 \h \z \u 26936 1 SAP系统登录及操作说明 4 15210 2 流程概述 4 2240 3 流程图 4 31341 4 流程说明 5 26630 5 系统菜单登录路径 11 10316 6 系统操作 12 6517 6.1 工作任务风险创建 12 2169 6.1.1 工作任务风险单条创建 12 10916 6.1.2 工作任务风险批导创建、导入 14 4719 6.1.3 工作任务风险修改 15 23640 7 事务查询 16 30259 8 事务操作注意事项说明 17 3981 9 事务使用中常见问题及解决方案 17 26036 10 危险源辨识库维护 18 14288 10.1 危险源辨识库单条创建 18 21048 10.2 危险源辨识库批导创建 20 25975 10.3 危险源辨识库修改 20 1604 11 工作任务风险导出 22 20082 12 工作任务风险打印 23 SAP系统登录及操作说明 用户操作手册主要通过对各模块功能的图文说明，帮助系统用户快速掌握相关业务在SAP系统中的实际操作，理解系统中业务和数据的流转过程。 流程概述 流程概述 流程名称 工作任务风险标准库维护流程 流程编号 SH-PM-05-01.003 适用范围 本流程适用于国华电力下属电厂生产作业工作任务危险源和危害因素辨识、风险分析与评价、风险控制管理和应用。 涉及部门 下属电厂所属各生产部门、后勤保障部 支撑规范 《发电本质安全管理体系—安健环管理篇》风险管理子系统（GHFD-05） 国华电安传〔2014〕27号附件2：《发电企业内外因综合风险分析法使用导则（2014修订版）》 流程图 工作任务风险标准库维护流程图： 流程说明 工作任务风险标准库维护流程说明： 步骤 业务流程名称 业务流程详细说明 描述 流程角色 10 工作安全分析发起管理 收集与工作任务风险评估相关的信息资料，包括法律法规、国家标准、行业标准、设计规范、安全规程、作业标准、安全技术措施以及相关事故案例、统计分析资料等。依照《发电企业内外因综合风险分析法使用导则》中4.3工作任务风险评估－表3工作任务风险评估表进行填写 修改工作任务风险库 生产部门/后勤保障部/各评估班组/工作负责人 20 按照工作步序填写工作安全分析 针对工作任务的每道工序，辨识可能意外释放的危险能量（能量载体）或物质，在此基础上，辨识分析可能造成能量意外释放的人员不安全行为、心理生理因素。 修改工作任务风险库 生产部门/后勤保障部/各评估班组/工作负责人 30 标准安全措施管理 1、各发电公司应结合实际工作再评估出的新风险和安措及时补充、完善本风险基础数据库的修编； 2、把《火力发电企业风险辨识基础数据库》内容建立数据库关联到工作任务安全分析填写流程中 修改工作任务风险库 生产部门/后勤保障部/各评估班组/工作负责人 40 依据评估的风险填写标准安全措施 填写工作任务时必须依据实际安全辨识出的风险在《火力发电企业风险辨识基础数据库》中进行对应内容的选择确定（可修改和添加内容）。 修改工作任务风险库 生产部门/后勤保障部/各评估班组/工作负责人 50 低风险工作安全分析 1、采用“SEP”法评估危害后果发生的可能性、频率和结果的严重度，计算风 险值，确定工作任务的风险等级。工作任务风险分为高、中、低三个等级。（1）高风险：总分值（R）≥200； （2）中风险：20＜总分值（R）＜200； （3）低风险： 总分值（R）≤20； 2、风险等级依据《发电企业内外因综合风险分析法使用导则（2014修订版）》中要求确定 3、根据辨识出的危险源及危害因素，制定相应的作业标准。 4、执行《发电企业内外因综合风险分析法使用导则（2014修订版）》要求。 修改工作任务风险库 生产部门/后勤保障部/各评估班组/组长（班长） 60 审核、批准通过 对低风险工作任务进行批准， 对中风险工作任务进行初审， 线下判断 生产部门/后勤保障部/各评估班组/组长（班长） 70 中、高风险 依据实际工作任务安全风险辨识出的风险等级，判定是否启动中风险或高风险审批流程 线下判断 生产部门/后勤保障部/各评估班组/组长（班长） 80 中风险工作安全分析 1、采用“SEP”法评估危害后果发生的可能性、频率和结果的严重度，计算风 险值，确定工作任务的风险等级。工作任务风险分为高、中、低三个等级。（1）高风险：总分值（R）≥200； （2）中风险：20＜总分值（R）＜200； （3）低