集团数字化中台系统建设项目_用户手册_缺陷管理.docxVIP

集团一体化集中管控系统建设项目 用户手册 (缺陷管理) 设备管理组 2020年7月 更改记录 版本 更改日期 更改人 更改内容 目录 TOC \o 1-3 \h \u 30659 1 SAP系统登录及操作说明 1 5308 2 业务总览 1 14457 2.1 缺陷管理模块业务蓝图架构 1 22713 2.2 缺陷管理模块业务流程清单 2 9026 3 缺陷管理 2 6331 3.1缺陷管理 2 29761 3.1.1缺陷管理操作流程 2 第 第 PAGE 11 页 共4页 1 SAP系统登录及操作说明 点击缺陷管理磁贴进入缺陷管理界面。 2 业务总览 缺陷管理模块业务蓝图架构 缺陷管理模块业务流程清单 业务流程简述：运行人员、点检、检修人员等通过设备巡检、点检发现缺陷，由发现人创建缺陷通知单，设备管理和检修责任人接收、策划，处理缺陷，消缺完成后申请验收，运行验收通过后关闭缺陷单。缺陷处理流程中可以根据缺陷类别和实际需要进行转专业、转类、延期、取消等特殊处理 3 缺陷管理 3.1缺陷管理 3.1.1缺陷管理操作流程 3.1.1.1前提条件 3.1.1.2操作范例 3.1.1.3系统菜单及事务代码 ERP菜单 缺陷管理 事务代码 3.1.1.4操作步骤 缺陷创建 主要操作： 1、输入缺陷描述 2、选择功能位置 3、选择缺陷类型 4、选择渗漏点类型 5、选通知人、被通知人 注：点击键盘上 回车键（Enter） 生成单据其他信息 6、点击保存 生成缺陷单编号 7、点击提交，单据转到策划人审核 缺陷策划 通过代办或者在缺陷管理列表中查询缺陷单据，点击缺陷单编号； 找到对应的缺陷单据 操作流程 1、选择策划时间 2、选择计划开始和结束时间 3、填写工作开始时间 4、选择消缺负责人 点击键盘回车 5、点击下达 消缺执行 主要操作 1、填写工作结束时间 2、填写计划检修措施 3、填写消缺描述 4、选择部位名称 5、填写缺陷现象、原因 重点：关联工作票 6、点击申请验收 工作票关联界面，在下图所示界面，可以进行工作票的链接、已经创建； 缺陷验收 运行人员填写验收描述，点击验收通过按钮 缺陷延期 主要操作 1、选择申请延期选框 2、选择延期类型 3、选择延期日期 4、填写缺陷变更原因、存在的风险、检修应采取的措施、运行应采取的措施 5、点击延期申请 延期流程提交后，需要进行流程审批如下图所示；不同节点需要对应领导的审批； 操作流程 1、填写部门意见，然后提交至下一步。 2、填写运行部门意见，然后提交至下一步。 3、填写生技部门意见，然后提交至下一步。 4、填写厂领导意见，然后提交至下一步。 转专业 在缺陷策划和缺陷消缺阶段都可以进行转专业流程 操作流程 1、勾选转专业选框 2、选择新责任部门专业 3.、填写变更原因 4、点击申转专业按钮 申转专业申请提交后，需要相应的部门领导来审批，审批步骤如下图所示； 审批流程操作 1、本专业专工审批，填写意见，然后提交至下一步。 2、新专业专工审批，填写意见，然后提交至下一步。 3、如果新专业专工不同意，则需要生技部门仲裁，，填写意见，然后提交至下一步。 审批流程结束后，单据上责任部门-专业会变成新的责任部门-专业 重新策划缺陷，执行缺陷流程 转类 在待策划和消缺中都可以进行转类操作 操作流程 1、选择申请转类框，然后提交至下一步。 2、填写新缺陷类型，然后提交至下一步。 3、填写变更意见，然后提交至下一步。 4、点击申请转类按钮，提交缺陷，然后提交至下一步。 转类流程申请提交完成后，进入各部门领导审批环节，如下图流程所示； 操作流程 1、填写部门意见，然后提交至下一步。 2、填写运行部门意见，然后提交至下一步。 3、填写厂领导审批意见，然后提交至下一步。 缺陷取消 由于某些原因，需要将缺陷取消，在消缺中流程时可以办理取消流程，如下图所示： 操作流程 1、点申请取消选框 2、填写变更原因 3、点申请取消按钮 申请流程提交后，需要执行审批流程，如下图所示 操作流程 1、部门意见，然后提交至下一步。 2、运行部门意见，然后提交至下一步。 3、生技部门意见，然后提交至下一步。 4、厂领导意见，然后提交至下一步。 3.1.1.5注意事项 1、填写功能位置后，填写缺陷类型、渗漏点了下，点击回车 2、被通知人是根据责任部门-专业选择出来的，要选择正确的责任部门-专业